Buhgalter911

При наличии обоюдной задолженности можно сделать акт зачета встречных однородных обязательств, но чтобы свою задолженность перед поставщиком рассматривать как его аванс за Ваш будущий товар - оно Вам надо увеличивать свои налоговые обязательства за май?

Izuzumka писав:Добрый день! Ситуация такая - товар был отгружен в марте, возврат части товара - в мае. В мае же и возник долг за нами (мы - Поставщик) - оплата услуг "съела" всю сумму, которую мы должны были получить от них за товар. Можно ли выписать на сумму долга НН, рассматривая его как аванс за товар?

Немного не понятно. Товар был оплачен или Вы проводили взаимозачет?

Проводили взаимозачет по услугам. И по результатом этого взаимозачета и возник долг. По идее, они нам свои услуги тоже должны пересчитать и сумму уменьшить - в итоге получится, что они нам всё же заплатят. Только их перерасчет будет не в мае, это уж точно. Увеличивать налоговые обязательства в мае - сейчас это только на руку, т.к. в связи с РК у нас кредита на 100тыс НДС, а отгрузок на 20тыс НДС.

В таком случае см. пост Бюгюльмэ выше.

Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу:
Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4
Штукатурка, к-ість - 0,4
і т.д.??
Дякую

Яна З писав:Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу:
Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4
Штукатурка, к-ість - 0,4
і т.д.??
Дякую

Да, правильно

-Latka- писав:

Яна З писав:Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу:
Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4
Штукатурка, к-ість - 0,4
і т.д.??
Дякую

Да, правильно

а якщо, кількість по відгрузці 270 шт., то писати все одно 0,4 і загальну суму, чи 270*0,4=180,36 ???

Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам #wall#

270х0,4= 108

Яна З писав:Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам #wall#

Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.)