Buhgalter911

Всем доброго!!

Ситуация такая:

получено 05.06 предоплату за импортный товар от контрагент - выписано НН+зарегистрировано вЭРНН

сам товар импортирован 05.07!!!

и только при полученной ГТД выяснелось, что номенклатура товара будет чуть другой (разница в 2-х цифирках)


Вопрос: что делать с НН от 05.06, которая выписана на предоплату - составлять расчёт корректировки (от какого числа?) и выписывать новую НН???


Спасибо!

Датой отгрузки и РК и новую НН

Не забудьте и РК зарегистрировать в ЕРНН

Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста. Произошла ситуация с заменой номенклатуры. Т.е. нам сделали предоплату 27.06 - мы выписали НН. 05.07 отгружаем другой товар, корректируем НН от 27.06 (корректировка с минусом) и выписываем новую НН на тот товар, что отгружаем. Так рекомендует делать ЕБНЗ.
Наш покупатель включает в Дод.8 и НН от 27.06, и НН от 05.07. Объясняя всё тем, что мы не правильно выписали РК. Бухгалтер покупателя утверждает, что мы должны были выписать расчёт корректировки нулевой (указать в нём сумму с минусом того товара, на который была выписана предоплата и с плюсом тот товар, который мы отгрузили), новую НН от 05.07. при этом не выписывать.

Совсем запуталась. Помогите пожалуйста!!!!!#help#
Спасибо!

Никакого SOSа тут нет, вполне рядовая ситуация. Не нужно так бояться Дод.8. НО свои ни за июнь, ни за июль Вы не занизили. Позвонят (ЕСЛИ позвонят) из налоговой, отпишитесь им, объяснив ситуацию. Впредь будете выписывать документы так, как просит этот покупатель.
Действительно, в подобной ситуации можно выписать только РК (нулевой), без выписки новой НН.

Бюгюльмэ, тут ключевое слово "можно" Можно и так и так. Вероятно, у покупателя работы мало #rtfm#

Именно это и я имела в виду #smile3#

продавцу для отмазки

Категорія:
101. Податок на додану вартість
Підкатегорія:
101.07 коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту
Запитання:

Чи необхідно платнику ПДВ виписувати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі зміни номенклатури товарів?
Відповідь:
Коротка:
Оскільки у разі зміни номенклатури постачання товарів фактично відбувається повернення одних товарів та отримання інших, то продавець в обов’язковому порядку повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, до якої згідно з договором вносяться зміни на товари, кількість (вартість) яких зменшується та виписати іншу податкову накладну на товари, які постачаються на їх заміну.

Подскажите, а если мы отгрузили товар и зарегистрировали НН (сумма НДС больше 10 тыс.), но тут поставщик оказывается в 2-х позициях забыл указать импорт.товар. Как теперь сделать этим же номер НН и зарегить как надо или сделать РК, а НН выписать под др.номером? Сроки позволяют.

Этим же номером не получится. Этой же датой, но под другим номером - пожалуйста. Или РК (нулевой) именно по этим позициям датой отгрузки.