Buhgalter911

Добрый день! Помогите пожалуйста с решением данной проблемы! Выписал клиенту налоговую накладную, когда выписывал не обратил внимания что НН при выписки подтянула дату счёта 20,01,12, а нужна была дата 23,01,12. Я отправил накладную на регистрацию и ее зарегистрировали 20,01,12, когда заметил ошибку попытался отправить с уже измененной датой, ничего не получилось, в налоговой ответили что уже с таким номером накладная есть. Что теперь делать?

Можно сделать корректировку и всё снять по зарегистрированной накладной, а потом выписать правильную нужной датой. Хотя это будет не совсем красиво выглядеть...#dntknw#

ira-r писав:Можно сделать корректировку и всё снять по зарегистрированной накладной, а потом выписать правильную нужной датой. Хотя это будет не совсем красиво выглядеть...#dntknw#

Не можно, а нужно сделать корректировку, не до красоты нынче, лишнего бы себе теперь не нарегистрировать...

У меня тоже была похожая ситуация, правильно советуют коллеги выше, я тоже сделала расчет корректировки и выписала правильную НН, другого выхода не вижу. Удачи!

Арсения писав:У меня тоже была похожая ситуация, правильно советуют коллеги выше, я тоже сделала расчет корректировки и выписала правильную НН, другого выхода не вижу. Удачи!

Подскажите пожалуйста как сделать эту корректировку, в 1С есть приложение 2, я звонил в справочную по электронной отчётности, мне сказали что этой корректировкой можно только наличие товара изменить или если суммы не правильные, а дату изменить нельзя. Если просто перенести накладную в 20 число нарушится порядок нумерации в реестре, что я понимаю тоже не правильно. Голова кругом идёт напридумывали ребусов, сами( в справке) не могут ответить как выйти из ситуации.

Арсения писав:У меня тоже была похожая ситуация, правильно советуют коллеги выше, я тоже сделала расчет корректировки и выписала правильную НН, другого выхода не вижу. Удачи!

Подскажите пожалуйста как сделать эту корректировку, в 1С есть приложение 2, я звонил в справочную по электронной отчётности, мне сказали что этой корректировкой можно только наличие товара изменить или если суммы не правильные, а дату изменить нельзя. Если просто перенести накладную в 20 число нарушится порядок нумерации в реестре, что я понимаю тоже не правильно. Голова кругом идёт напридумывали ребусов, сами( в справке) не могут ответить как выйти из ситуации.

А какая тут принципиальная разница 20 или 23? Это же один отчетный период (месяц). Я бы оставила все как есть...

Как вариант: расчет корректировки на полную сумму со знаком "-" с формулировкой причины "ошибочно зарегистрированная нн" и новую с тем же №, но правильной датой

Camomile писав:Как вариант: расчет корректировки на полную сумму со знаком "-" с формулировкой причины "ошибочно зарегистрированная нн" и новую с тем же №, но правильной датой

Полагаю, с тем же № не зарегистрирует...

нужно попробовать, а вдруг..