Buhgalter911

Подскажите пожалуйста под каким кодом можно отправить корректировку НДС по кредиту.Ситуация.Налоговая накладная проведена в сентябре 2012года.На самом деле она августовская.Моя ошибка что дату віписки я написала сентябрь,а не август.В августе мне она біла не нужна для налогового кредита.Теперь при проверке контрагента налоговой-у меня не сходиться с ними период.Как єто исправить?Я знаю что надо подать корректировку.Но их так много в Медке!Какуюиз них мне использовать.?

Куда подавать собрались? На сколько понял, корректировать нужно реестр налоговых. В текущем просто РК с минусом и рядом РК с плюсом, без приставки "У", сумма выйдет на ноль.

Я в таких случаях сдаю УР с додатком 5, а потом кооректирую реестр того месяца, в котором сдавала УР

cometa писав:Я в таких случаях сдаю УР с додатком 5, а потом кооректирую реестр того месяца, в котором сдавала УР

Это верно в том случае, если неправильная дата НН отражена и в Реестре, и в Дод.5.

Девочки недавно описывали ошибку, когда в Дод.5 стоял правильный период выписки НН, а в Реестре неправильный.
Если у КР ОЛЬГИ ошибка только в Реестре, то корректировать нужно только мартовский Реестр без подачи УРа и Дод.5.

Сори, просто Дод.5 у меня формируется на основании реестра, поэтому ошибки в них однаковые

У меня тоже Дод.5 формируется на основании реестра. Поэтому я тоже удивилась такой ошибке )))

Marlboro писав:Куда подавать собрались? На сколько понял, корректировать нужно реестр налоговых. В текущем просто РК с минусом и рядом РК с плюсом, без приставки "У", сумма выйдет на ноль.

Неправильный ответ на неправильный вопрос... Вопрошант, полагаю, имеет ввиду не корректировку НК, а уточнение деки (по поводу НК) путем подачи УРа...#g_witch#

КР ОЛЬГА писав:Моя ошибка что дату віписки я написала сентябрь,а не август.

Не знаю, какой смысл был заложен, но я понял, что проблема лишь в дате, а не периоде.

Бюгюльмэ писав:

cometa писав:Я в таких случаях сдаю УР с додатком 5, а потом кооректирую реестр того месяца, в котором сдавала УР

Это верно в том случае, если неправильная дата НН отражена и в Реестре, и в Дод.5.

Девочки недавно описывали ошибку, когда в Дод.5 стоял правильный период выписки НН, а в Реестре неправильный.
Если у КР ОЛЬГИ ошибка только в Реестре, то корректировать нужно только мартовский Реестр без подачи УРа и Дод.5.

Ошибка ив реестре и в дод.5.Вопрос-в дод.5 я должна писатать одного контрагента или переписывать всех за сентябрь 2012?А как в реестре мне исправить?

В Дод.5 пишите только НН с неправильной датой (периодом выписки) минусом, НН с правильным периодом выписки плюсом. Всех переписывать не нужно.