Buhgalter911

Помогите, покупателю выставили счет № 1 на 700 грн, при этом мы покупателю согласно акта должны были 400 грн. Вот он написал письмо на перзачет денег и оплатил сч №1 за минусом долга (300 грн-оплатил). Вопрос: НН нужно выписать на 300 грн (по дате оплати-первое событие), а РН на второй день на 700 грн, и всё? НН на 300 не нужно выписывать - датой отгрузки?

Вы должны выписать НН на 700 (1-300 по дате оплаты, остальное по факту выполненных работ), в свою очередь от поставщика у вас д.б. НН на 400грн

Shasha&Anna писав:Помогите, покупателю выставили счет № 1 на 700 грн, при этом мы покупателю согласно акта должны были 400 грн. Вот он написал письмо на перзачет денег и оплатил сч №1 за минусом долга (300 грн-оплатил). Вопрос: НН нужно выписать на 300 грн (по дате оплати-первое событие), а РН на второй день на 700 грн, и всё? НН на 300 не нужно выписывать - датой отгрузки?

Получив от покупателя письмо о пере зачете долга вы должны выписать вначале корректировку к ранее выписанной нн на сумму 400 грн., а потом выписать нн (по первому событию) на 700 грн. (т.е. 400 грн. в ваас будет с "-", а 700 грн. будет с "+", в итоге получится 300 грн. с "+")

Я сделала коректировку к ранее выписаной НН на -400, потом НН на 700, РН на 700. Проверила по оборотке 6432 НДС от 400 с плюсом вылезло и по акту сверки у меня ничего не закрылось. Где я ошибку допустила? Или я не так вас поняла?

Shasha&Anna писав:Я сделала коректировку к ранее выписаной НН на -400, потом НН на 700, РН на 700. Проверила по оборотке 6432 НДС от 400 с плюсом вылезло и по акту сверки у меня ничего не закрылось. Где я ошибку допустила? Или я не так вас поняла?

А где у вас числилась предоплата от покупателя?

на 6811 счёте

Shasha&Anna писав:на 6811 счёте

Получена предоплата Д.311 Кт 6811 и
Д.643 Кт6415 - 400

Отгружен товар :
- если у вас все проходит по одному договору - Дт361 Кт70
Дт6811 Кт 361
Дт 70 Кт 6415 - 300
Дт70 Кт643 - 400
при этом вы корректируете номенклатуру товара

- если у вас все происходит по разным договорам:
предоплата получена по дог. №1
отгрузка происходит по дог. №2 - Дт361 Кт 70
Дт70 Кт 6415 -700
теперь нужно перезачесть договора - Дт 681(дог. №1) Кт 361(дог. №2)
Дт 643 Кт 6415 (дог. №1) минус 400

У вас все должно закрыться.

В 1С.8 делаю для покупателей расходную накладную, налоговую накладную. Налоговую накладную надо регистрировать в ЕГРНН, я формирую налоговую накладную в Медке и регистрирую в ЕГРНН. Для покупателей я выдаю налоговую накладную которую я распечатываю с 1С.8 или которую распечатываю с медка?

zxcvbnm писав:В 1С.8 делаю для покупателей расходную накладную, налоговую накладную. Налоговую накладную надо регистрировать в ЕГРНН, я формирую налоговую накладную в Медке и регистрирую в ЕГРНН. Для покупателей я выдаю налоговую накладную которую я распечатываю с 1С.8 или которую распечатываю с медка?

Я даю из 1С, поскольку и для себя оставляю из 1С, в случае встречки НН будут идентичны.

Отгрузили товар покупателю, покупатели принесли доверенность, где указано получатель: ТОВ "Агро" м.Кривий Ріг; предприятие плательщик ТОВ "Агро" м.Київ и предоставили ксерокопию свидетельства НДС предприятия ТОВ "Агро" м.Київ. Я выписываю налоговую накладную плательщику а не получателю товара. Правильно?