Buhgalter911

Подскажите, пожалуйста, возникла такая ситуация. В январе купили с/х продукцию, сумма НДС больше 10 тыс.
Поставщик мне прислала налоговую накладную и выписку, что она зарегистрирована в реестре. Я тогда запрос о регистрации накладной не сделала, зарегистрировала её, подала отчёт по НДС за январь уже давно. А сейчас обнаружилось (я сама проверила - сделала запрос о зарегистрированных НН), что у поставщика программа дала какой-то сбой и она не зарегистрирована поставщиком. Как сейчас лучше поступить? Удалять мне эту НН из реестра или же поставщику (или мне) подавать какие-то корректировки?

Juliya.D писав:Подскажите, пожалуйста, возникла такая ситуация. В январе купили с/х продукцию, сумма НДС больше 10 тыс.
Поставщик мне прислала налоговую накладную и выписку, что она зарегистрирована в реестре. Я тогда запрос о регистрации накладной не сделала, зарегистрировала её, подала отчёт по НДС за январь уже давно. А сейчас обнаружилось (я сама проверила - сделала запрос о зарегистрированных НН), что у поставщика программа дала какой-то сбой и она не зарегистрирована поставщиком. Как сейчас лучше поступить? Удалять мне эту НН из реестра или же поставщику (или мне) подавать какие-то корректировки?

Ситуация, и в самом деле, странная...#-o Ну понятно, что проверять надо сразу все входящие налоговые. Поставщику-то пофиг (извините за мой русский), с него обязательства не снимут, а вот у вас типа неправильно оформленный док-т, то бишь типа нету права на кредит (дод.8 вы ж уже не подадите). А та квитанция, которую вам постащик дал - что указано? Зарегистрирована? Чесно, тяжело вам что-то посоветовать, ведь по идее уточненку надо-бы (со штрафом)... Решение за вами. Может кто-то еще что-то посоветует дельное. Я бы ничего не делала, ИМХО. Хотя не уверена.

Уточните для начала у поставщика возможно он ее таки зарегистрировал но под другим номером или еще какие нибудь причины были. ну а если не зарегистрировали то сдавайте уточненку со всеми штрафами

или оставьте все как есть пусть налоговики при проверке сами обнаружат

tacha писав:

Juliya.D писав:Подскажите, пожалуйста, возникла такая ситуация. В январе купили с/х продукцию, сумма НДС больше 10 тыс.
Поставщик мне прислала налоговую накладную и выписку, что она зарегистрирована в реестре. Я тогда запрос о регистрации накладной не сделала, зарегистрировала её, подала отчёт по НДС за январь уже давно. А сейчас обнаружилось (я сама проверила - сделала запрос о зарегистрированных НН), что у поставщика программа дала какой-то сбой и она не зарегистрирована поставщиком. Как сейчас лучше поступить? Удалять мне эту НН из реестра или же поставщику (или мне) подавать какие-то корректировки?

Ситуация, и в самом деле, странная...#-o Ну понятно, что проверять надо сразу все входящие налоговые. Поставщику-то пофиг (извините за мой русский), с него обязательства не снимут, а вот у вас типа неправильно оформленный док-т, то бишь типа нету права на кредит (дод.8 вы ж уже не подадите). А та квитанция, которую вам постащик дал - что указано? Зарегистрирована? Чесно, тяжело вам что-то посоветовать, ведь по идее уточненку надо-бы (со штрафом)... Решение за вами. Может кто-то еще что-то посоветует дельное. Я бы ничего не делала, ИМХО. Хотя не уверена.

Я бы тоже ничего не делала, если у поставщика есть квитанция. Сбой- сбоем, но квитанцию они как-то получили.

Налоговики проверяют регистрацию нн точно так же как и мы с вами путем запроса о регистрации .реестры выдан. получен нн за январь они только сейчас проверяют. Если Ваш инспектор обнаружит не зарег нн , то Вам он должен перезвонить.

Может, как вариант, попытаться договориться с поставщиком, чтобы тот разделил налоговую на 2шт. до 10тыс. грн. (если, конечно, там нет КВЭДов) - тогда у вас просто будет неправильно заполнен реестр - а это только админ. штраф

Поставщик подсказал нам подать Додаток 8 и тогда все стрелы переведут на него, а он уже в свою очередь будет объяснять налоговой, почему регистрация не произошла (по техническим или др. причинам). Скажите, правильно так будет?

Додаток 8 надо было подавать за январь)

я тоже знаю, що дод 8 заднім числом не можна подавати, але ще проконс в податковій