Buhgalter911

Добрый день всем, очень прошу срочно помощи, из-за путаницы с договорами(договор во-время не отдали мне) пропущена налоговая накладная за июнь(НО), пришел аванс в июне 100000грн, выписала НН по оплате, акт закрыли в июне на сумму 70000 грн, я спокойна по оплате НН уже выписана, только сейчас потребовали НН на 70000 грн. по закрытии акта, оказывается аванс был совсем по другому договору и пропущена НН на 70000 грн.(к тому же не зарегистрирована) подскажите как безболезненно выйти из ситуации, мыслей куча в голове как правильно не знаю, еще расстроилась ничего не соображу

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день всем, очень прошу срочно помощи, из-за путаницы с договорами(договор во-время не отдали мне) пропущена налоговая накладная за июнь(НО), пришел аванс в июне 100000грн, выписала НН по оплате, акт закрыли в июне на сумму 70000 грн, я спокойна по оплате НН уже выписана, только сейчас потребовали НН на 70000 грн. по закрытии акта, оказывается аванс был совсем по другому договору и пропущена НН на 70000 грн.(к тому же не зарегистрирована) подскажите как безболезненно выйти из ситуации, мыслей куча в голове как правильно не знаю, еще расстроилась ничего не соображу

1.Ну как вариант (отвратительный) начислить себе НО
2. Или рассказать конрагенту, что даже если Вы выпишите её, то это дод 8. А налоговая -то июньская. Сроки ушли.
Минсдох против таких 8 дод. Это у них встречка-проверка-суд.
Оно им надо??
Уж лучше в счет 100000грн.

безболезненно : выход один : поговорите с контрагентом, чтобы предоплату за июнь зачесть в акт выписанных услуг . Они Вам должны дать письмо. если не получится, тогда доначисляйте НДС и платите штраф и пеню

RED FOX писав:безболезненно : выход один : поговорите с контрагентом, чтобы предоплату за июнь зачесть в акт выписанных услуг . Они Вам должны дать письмо. если не получится, тогда доначисляйте НДС и платите штраф и пеню

как доначислить НДС, к чему его привязать?акт закрыт в июне, все сроки ушли, в платежке на аванс указан договор, обьект где проводятся работы, я бы уже доначислила лиж бы все закрылось и у конрагента НК не сняли, только к чему привязывать эту НН?

БУХГАЛТЕР_2012 писав:

RED FOX писав:безболезненно : выход один : поговорите с контрагентом, чтобы предоплату за июнь зачесть в акт выписанных услуг . Они Вам должны дать письмо. если не получится, тогда доначисляйте НДС и платите штраф и пеню

как доначислить НДС, к чему его привязать?акт закрыт в июне, все сроки ушли, в платежке на аванс указан договор, обьект где проводятся работы, я бы уже доначислила лиж бы все закрылось и у конрагента НК не сняли, только к чему привязывать эту НН?

К закрытому акту и договору
УРсамост +5 дод.уточн 3% штрафа+пеня.
В дод только этот контрагент с + в НО
УР как всегда с учетом этого 5 дод.
Только штраф и пеня оплатите до сдачи УРа

НН на 70000 грн. выписываете. делаете уточненку доначисляете обяз-ва на 11666,67 грн( 70000:6) . Контрагенту сообщаете, что не зарегистрировали ее в ЕРНН. если он требует ее сейчас, то в июне он ее не показывал, соответственно дод. 8 он уже на Вас подать не сможет. Вам грозит: штраф за самостоятельно найден. доначисл. НО+ пеня + адм. штраф за незарегистр. нал. накл. на 70000 грн.

RED FOX писав:НН на 70000 грн. выписываете. делаете уточненку доначисляете обяз-ва на 11666,67 грн( 70000:6) . Контрагенту сообщаете, что не зарегистрировали ее в ЕРНН. если он требует ее сейчас, то в июне он ее не показывал, соответственно дод. 8 он уже на Вас подать не сможет. Вам грозит: штраф за самостоятельно найден. доначисл. НО+ пеня + адм. штраф за незарегистр. нал. накл. на 70000 грн.

Во-во. Я и говорю, лучше договориться. Так и Вы без штрафов и он с кредитом...потом...чуть позже...
Админ не факт. Меня ещё никто, тьху-тьху, не штрафонул.
А бывало и у меня такое.

Спасибо всем, буду пробовать договариваться

БУХГАЛТЕР_2012 писав:

RED FOX писав:безболезненно : выход один : поговорите с контрагентом, чтобы предоплату за июнь зачесть в акт выписанных услуг . Они Вам должны дать письмо. если не получится, тогда доначисляйте НДС и платите штраф и пеню

как доначислить НДС, к чему его привязать?акт закрыт в июне, все сроки ушли, в платежке на аванс указан договор, обьект где проводятся работы, я бы уже доначислила лиж бы все закрылось и у конрагента НК не сняли, только к чему привязывать эту НН?

нет ни к чему привязывать не надо#g_haha# просто :
1. письмо от покупателя на уточнение назначение платежа сделать 30 на то что указано , а 70 на то что было по акту ,
2. выписываете налоговую на 70 как предоплату (а 30 это в счёт долга - если таковой был)
3. всё красиво закрывается
если нет долга , то уже хоть меньше штрафа будет

Девочки, если акт закрыт в июне, а я выпишу НН 31.07.13 и зарегистрирую ее(завтра еще есть день последний) с контрагента не снимут НК?