Buhgalter911

Скажіть будь-ласка нам помилково перерахували кошти в 1 кварталі (призначення платежу - оплата за товар), повернемо їм дані кошти в 2му кварталі. Як правильно відобразити це в обліку? Ставити на рахунок 70 чи 719? На дану суму було нараховано ПДВ, а в декларації з податку на прибуток теж показувати?

Ошибочно перечисленными есть средства полученные и возвращенные контагенту по его письму в течении 3 дней, на них не начисляется НО и они не попадают в ВД. Если же срок больше, то нужно начислить НО, которое откорректируется при возврате средст, ВД не возникает. В бухгалтерии эти средства попадают на сч.681.

Банк з лікарняного рахунку зняв за касове обслуговування, потім повернув, які при цьому провдки потрібно зробити.Дякую.

LLM писав:Банк з лікарняного рахунку зняв за касове обслуговування, потім повернув, які при цьому провдки потрібно зробити.Дякую.

А це відбулося в який період (день...) ? Я схильна до того, щоб взагалі не показувати (по типу помилкового платежу),,,

LLM писав:Банк з лікарняного рахунку зняв за касове обслуговування, потім повернув, які при цьому провдки потрібно зробити.Дякую.

333-311
при возврате банком 311-333

tacha писав:
А це відбулося в який період (день...) ? Я схильна до того, щоб взагалі не показувати (по типу помилкового платежу),,,

Справа в тім, що це було навіть не в одному місяці, я зразу не зняла ці кошти, а вони таке одчудили #dntknw#

-Latka- писав:Ошибочно перечисленными есть средства полученные и возвращенные контагенту по его письму в течении 3 дней, на них не начисляется НО и они не попадают в ВД. Если же срок больше, то нужно начислить НО, которое откорректируется при возврате средст, ВД не возникает. В бухгалтерии эти средства попадают на сч.681.

если просто возврат предоплаты? тоже можно не делать НН и РК?
письмо нужно от покупателя?

sunny day писав:

-Latka- писав:Ошибочно перечисленными есть средства полученные и возвращенные контагенту по его письму в течении 3 дней, на них не начисляется НО и они не попадают в ВД. Если же срок больше, то нужно начислить НО, которое откорректируется при возврате средст, ВД не возникает. В бухгалтерии эти средства попадают на сч.681.

если просто возврат предоплаты? тоже можно не делать НН и РК?
письмо нужно от покупателя?

А вы на предоплату делали н/н уже, т.е когда была предоплата, 3 дня прошло??
Письмо нужно

sunny day писав:

-Latka- писав:Ошибочно перечисленными есть средства полученные и возвращенные контагенту по его письму в течении 3 дней, на них не начисляется НО и они не попадают в ВД. Если же срок больше, то нужно начислить НО, которое откорректируется при возврате средст, ВД не возникает. В бухгалтерии эти средства попадают на сч.681.

если просто возврат предоплаты? тоже можно не делать НН и РК?
письмо нужно от покупателя?

По ошибочно перечисленным средствам -я всегда беру письмо и ничего не выписываю. В платежке пишу:Возврат ошибочно перечисленных денежных средств. Без ПДВ,

Лимончик писав:

sunny day писав:

-Latka- писав:Ошибочно перечисленными есть средства полученные и возвращенные контагенту по его письму в течении 3 дней, на них не начисляется НО и они не попадают в ВД. Если же срок больше, то нужно начислить НО, которое откорректируется при возврате средст, ВД не возникает. В бухгалтерии эти средства попадают на сч.681.

если просто возврат предоплаты? тоже можно не делать НН и РК?
письмо нужно от покупателя?

А вы на предоплату делали н/н уже, т.е когда была предоплата, 3 дня прошло??
Письмо нужно

нн не делала, 11 предопл, сегодня возврат