Buhgalter911

Помогите, пожалуйста, товарищи бухгалтера! Такая ситуация: клиент дал предоплату, и была выписана налоговая, которая зарег-на в ЕРНН (импорт) в феврале 2012. В марте прошла отгрузка, т.к. был приход данного товара: и при получении налоговой от поставщика выяснилось, что товар под другим кодом УКТ ВЭД. Что теперь делать? Уместен ли в этой ситуации расчет корректировки, ведь РК не предусматривает информацию по КВЕДам?

evglera писав:Помогите, пожалуйста, товарищи бухгалтера! Такая ситуация: клиент дал предоплату, и была выписана налоговая, которая зарег-на в ЕРНН (импорт) в феврале 2012. В марте прошла отгрузка, т.к. был приход данного товара: и при получении налоговой от поставщика выяснилось, что товар под другим кодом УКТ ВЭД. Что теперь делать? Уместен ли в этой ситуации расчет корректировки, ведь РК не предусматривает информацию по КВЕДам?

Зато РК предусматривает исключение тов.номенклатуры из НН.

popen писав:

evglera писав:Помогите, пожалуйста, товарищи бухгалтера! Такая ситуация: клиент дал предоплату, и была выписана налоговая, которая зарег-на в ЕРНН (импорт) в феврале 2012. В марте прошла отгрузка, т.к. был приход данного товара: и при получении налоговой от поставщика выяснилось, что товар под другим кодом УКТ ВЭД. Что теперь делать? Уместен ли в этой ситуации расчет корректировки, ведь РК не предусматривает информацию по КВЕДам?

Зато РК предусматривает исключение тов.номенклатуры из НН.

Номенклатура не меняется, а только лишь КВЕДы... Как их можно исправить на правильные путем исключения номенклатуры? Не понимаю...

Выписываем РК к существующей НН: причина - "зміна номенклатури", наименование товара со старым кодом УКТВЭД кол-во со знаком "-" ну и итого у Вас сумма по РК = сумма НН только со знаком "-".
Выписываете новую НН с правильным кодом УКТВЭД.

Evelina писав:Выписываем РК к существующей НН: причина - "зміна номенклатури", наименование товара со старым кодом УКТВЭД кол-во со знаком "-" ну и итого у Вас сумма по РК = сумма НН только со знаком "-".
Выписываете новую НН с правильным кодом УКТВЭД.

да, я тоже так корректирую

Девченочки, спасибо всем - я врубилась... Конечно же это выход!!!

Evelina писав:Выписываем РК к существующей НН: причина - "зміна номенклатури", наименование товара со старым кодом УКТВЭД кол-во со знаком "-" ну и итого у Вас сумма по РК = сумма НН только со знаком "-".
Выписываете новую НН с правильным кодом УКТВЭД.

Дорогие Эвелина, девочки и мальчики!
Осмелюсь напомнить Вам, что наша дорогая БИБА (дай ей Бог здоровья) предложила более корректный способ отражения подобных ситуаций:
к ошибочной НН выписывается РК с "-", а затем РК с "+".
Аргументы: НН выписывается исключительно по 1-му событию, т.е. выписка новой НН когда заманеться - не вяжется с нормами любимого НКУ.

Зарегистрировала налоговую, в которой в одной из позиций отсутствовал код УТК. Далее пыталась зарегистировать корректировку на эту позицию, но корректировка в которой позтиция без кода не регистрируется. Как быть?

popen писав:

Evelina писав:Выписываем РК к существующей НН: причина - "зміна номенклатури", наименование товара со старым кодом УКТВЭД кол-во со знаком "-" ну и итого у Вас сумма по РК = сумма НН только со знаком "-".
Выписываете новую НН с правильным кодом УКТВЭД.

Дорогие Эвелина, девочки и мальчики!
Осмелюсь напомнить Вам, что наша дорогая БИБА (дай ей Бог здоровья) предложила более корректный способ отражения подобных ситуаций:
к ошибочной НН выписывается РК с "-", а затем РК с "+".
Аргументы: НН выписывается исключительно по 1-му событию, т.е. выписка новой НН когда заманеться - не вяжется с нормами любимого НКУ.

Еще до всей этой регистрации были у меня ситуации, когда клиент оплачивал счет, ему выписывалась НН, а потом он решал брать совершенно другой товар по другому счету и приносил сопроводительное письмо о переброске платежа со старого счета на новый. Я выписывала РК к старой налоговой накладной (замена номенклатуры) и НН по новому счету. Тут для выписки новой НН тоже нет первого события, но не могу я занизить расчетом корректировки свои обязательства и все. Естественно я должна их тут же восстановить, выписав НН под новую номенклатуру. Дата всей этой операции - РК+НН- дата письма клиента с просьбой о переброске платежа. Почему я делая корректоровку в марте должна выписывать НН по первому событию в феврале? Это необосновано задвоит обязательства в феврале.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправть НН, зарегиструрованную в ЕРНН, если дата в этой НН указана неправильно!!!