Buhgalter911

Будь-ласка підскажіть вихід. Незареєструвала ПН в ЄРПН за лютий місяць, підставила покупця. Податкова була виписана по реалізації (оплати не було) .Собі в зобов’язання включила, Чи можу переробити ПН за лютий, розділити на дві штуки . І як подати уточнюючий реєстр податкових накладних, якщо він не передбачений в МЕДКУ. ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!!!!!!

А заказчики уже об этом знают?
Если знают, то нужно выяснить как они отчет сдавали? Включали они эту сумму в отчет или нет (они по идее должны были перед сдачей отчета сделать запрос в налоговую).
Вообще не очень ясна ситуация?

Здесь много тем по этому вопросу, попробуйте найти с похожей ситуацией!

Покупець про це знає, і цю ПН включив собі в податковий кредит в декларацію за лютий.

НIКА писав:Покупець про це знає, і цю ПН включив собі в податковий кредит в декларацію за лютий.

дод.8 покупець не подавав?

Ні, не подавав . І скаргу не писав. Теж прошляпив, що вона не зареєстрована

НIКА писав:Ні, не подавав . І скаргу не писав. Теж прошляпив, що вона не зареєстрована

Единственный выход - покупателю самоисправится за 3%.

popen писав:

НIКА писав:Ні, не подавав . І скаргу не писав. Теж прошляпив, що вона не зареєстрована

Единственный выход - покупателю самоисправится за 3%.

+1 а Вы у себя оставляйте так как есть. пока изменения не приняли в НКУ, Вам ничего не грозит.

popen писав:

НIКА писав:Ні, не подавав . І скаргу не писав. Теж прошляпив, що вона не зареєстрована

Единственный выход - покупателю самоисправится за 3%.

И потерять кредит!
Можете еще заменить на товар не импортный, если это возможно. Хотя на практике это почти никогда не получается.