Buhgalter911

Всем привет!!! Спасайте!!! выписала реализацию (первое событие) сейчас смотрю забыла выписать НН к ней. как теперь довыписать не приложу ума?? выписка была 06.03.15, после этого дня уже почти все до сегодня зарегистрировано.
Или есть такой вариант: у контрагента этим днем есть еще одна расходная и налоговая на другой товар, я могу объединить всю отгрузку в один документ. но как быть с НН, тогда будет выходить примерно так, что я выписала 15 шт товара, а налоговая на (к тому же она уже ЕРПН) на 10 шт товара. как мне довыписат ьили откорректировать эту огрузку???

BuBuh, выписывайте сейчас быстренько НН, и регистрируйте ее. За нарушение сроков регистрации сейчас не штрафуют.

Financier писав:BuBuh, выписывайте сейчас быстренько НН, и регистрируйте ее. За нарушение сроков регистрации сейчас не штрафуют.

и не важно что номер не по порядку будет???

по поводу нумерации никаких указаний нет, а срок регистрации еще не истек

Financier писав:. За нарушение сроков регистрации сейчас не штрафуют.

вот тут я немного запуталась (там где жирным)
Так, согласно п. 1201.1 НКУ, нарушение плательщиками НДС предельных сроков регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре, установленных ст. 201 НКУ, влечет наложение штрафа в размере:
10 процентов от суммы НДС, указанной в таких налоговых накладных / расчетах корректировки - в случае нарушения срока регистрации до 15 календарных дней;
20 процентов от суммы НДС, указанной в таких налоговых накладных / расчетах корректировки - в случае нарушения срока регистрации от 16 до 30 календарных дней;
30 процентов от суммы НДС, указанной в таких налоговых накладных / расчетах корректировки - в случае нарушения срока регистрации от 31 до 60 календарных дней;
40 процентов от суммы НДС, указанной в таких налоговых накладных / расчетах корректировки - в случае нарушения срока регистрации на 61 и более календарных дней.
А согласно п. 1201.2, отсутствие по вине плательщика регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре в течение 180 календарных дней с даты их составления влечет наложение штрафа в размере 50 процентов от суммы НДС, указанной в таких налоговой накладной / расчета корректировки.
И применяются данные нормы с учетом следующего. Во-первых, согласно п. 35 подр. 2 р. ХХ НКУ, нормы второго абзаца пункта 1201.1 НКУ не применяются при нарушении сроков регистрации в Едином реестре налоговых накладных / расчетов корректировки, составленных в период с 1 февраля 2015 по 1 июля 2015 года. Это означает, что до 1 июля 10-%ный штраф нарушителям не грозит, но если нарушение сроков регистрации составит больший, чем 15 календарных дней, срок, то штрафов не избежать. Во-вторых, у покупателей (которые не используют кассовый метод) сохраняется право на налоговый кредит по налоговым накладным, зарегистрированным с опозданием, не больше 180 календарных дней со дня выписки таких документов (см. новую редакцию п. 198.6 НКУ).

BuBuh писав:

Financier писав:. За нарушение сроков регистрации сейчас не штрафуют.

вот тут я немного запуталась (там где жирным)
Так, согласно п. 1201.1 НКУ, нарушение плательщиками НДС предельных сроков регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре, установленных ст. 201 НКУ, влечет наложение штрафа в размере:
10 процентов от суммы НДС, указанной в таких налоговых накладных / расчетах корректировки - в случае нарушения срока регистрации до 15 календарных дней;
20 процентов от суммы НДС, указанной в таких налоговых накладных / расчетах корректировки - в случае нарушения срока регистрации от 16 до 30 календарных дней;
30 процентов от суммы НДС, указанной в таких налоговых накладных / расчетах корректировки - в случае нарушения срока регистрации от 31 до 60 календарных дней;
40 процентов от суммы НДС, указанной в таких налоговых накладных / расчетах корректировки - в случае нарушения срока регистрации на 61 и более календарных дней.
А согласно п. 1201.2, отсутствие по вине плательщика регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре в течение 180 календарных дней с даты их составления влечет наложение штрафа в размере 50 процентов от суммы НДС, указанной в таких налоговой накладной / расчета корректировки.
И применяются данные нормы с учетом следующего. Во-первых, согласно п. 35 подр. 2 р. ХХ НКУ, нормы второго абзаца пункта 1201.1 НКУ не применяются при нарушении сроков регистрации в Едином реестре налоговых накладных / расчетов корректировки, составленных в период с 1 февраля 2015 по 1 июля 2015 года. Это означает, что до 1 июля 10-%ный штраф нарушителям не грозит, но если нарушение сроков регистрации составит больший, чем 15 календарных дней, срок, то штрафов не избежать. Во-вторых, у покупателей (которые не используют кассовый метод) сохраняется право на налоговый кредит по налоговым накладным, зарегистрированным с опозданием, не больше 180 календарных дней со дня выписки таких документов (см. новую редакцию п. 198.6 НКУ).

у Вас НН 06.03.2015. Срок для ее регистрации 15 дней - 21.03.2015.
просрочка 15 дней пока без штрафа - это до 05.04.2015

коллеги, а как быть, если нн не выписали еще в феврале? выписывать сейчас любым номером, ставить ту дату, которой должны были выписать (февральскую)?

Добрый день, подскажите пожалуйста, если налоговая накладная от 31.08.2015 зарегистрирован 17.09.2015, можно ли ее включать в декларацию покупателю за август2015, и на что ссылаться ? покупатель говорит, что нельзя, и что надо было до 15,09,2015 зарегистрировать, но сейчас жн до 31,09,2015 без штрафов, как мне ему доказать, что модно включать?

Клименко Виктория писав:Добрый день, подскажите пожалуйста, если налоговая накладная от 31.08.2015 зарегистрирован 17.09.2015, можно ли ее включать в декларацию покупателю за август2015, и на что ссылаться ? покупатель говорит, что нельзя, и что надо было до 15,09,2015 зарегистрировать, но сейчас жн до 31,09,2015 без штрафов, как мне ему доказать, что модно включать?

Включати він її не має права у серпень, а от штрафу вам за протермінування не буде.

Клименко Виктория писав:Добрый день, подскажите пожалуйста, если налоговая накладная от 31.08.2015 зарегистрирован 17.09.2015, можно ли ее включать в декларацию покупателю за август2015, и на что ссылаться ? покупатель говорит, что нельзя, и что надо было до 15,09,2015 зарегистрировать, но сейчас жн до 31,09,2015 без штрафов, как мне ему доказать, что модно включать?

А Вы включаете в августе.