Buhgalter911

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, выход из ситуации:
вначале октября 2012г. компания выставила счет клиентам на приличную сумму на импортный товар. Клиент бросал предоплату частями, я сразу делала налоговые накладные и регистрировала их. Вчера сделала расход и оказалось, что одна из позиций в счете не правильная (одна цыфра в номенклатуре, но это существенно). Эта позиция попала в 2 налоговые накладные (от 08.10.12 и от 09.10.12), теперь мне надо поменять на правильные, но налоговые зарегистрированные. Вариант сделать расчет-корректировки к этим налоговым, зарегистрировать их, создать новые НН и тоже их зарегистрировать, но на регистрацию положено всего 2 недели, а налоговые от 08.10.12 и от 09.10.12. Что делать?

nastena писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, выход из ситуации:
вначале октября 2012г. компания выставила счет клиентам на приличную сумму на импортный товар. Клиент бросал предоплату частями, я сразу делала налоговые накладные и регистрировала их. Вчера сделала расход и оказалось, что одна из позиций в счете не правильная (одна цыфра в номенклатуре, но это существенно). Эта позиция попала в 2 налоговые накладные (от 08.10.12 и от 09.10.12), теперь мне надо поменять на правильные, но налоговые зарегистрированные. Вариант сделать расчет-корректировки к этим налоговым, зарегистрировать их, создать новые НН и тоже их зарегистрировать, но на регистрацию положено всего 2 недели, а налоговые от 08.10.12 и от 09.10.12. Что делать?

Вы РК делаете датой отгрузки!!!!!!!!!!!!!!!!!! Причина "Зміна номенклатури"
И отсчет пойдёт от этой даты!!!!!!!!!!
Новые создавать не надо. Вы РК меняете одну позицию из НН и всё.

если я правильно поняла, я делаю РК датой отгрузки, регистрирую РК указав причину и все?

nastena писав:если я правильно поняла, я делаю РК датой отгрузки, регистрирую РК, потом создаю правильные налоговые и налоговая инспекция примет сегодня НН от 08.10.12?

Нет.
У Вас НН от 8.10.12 там 3 позиции, НН зарегина.
28.11.12 Вы отгружаете.
28.11.12 Вы делаете РК к ОДНОЙ позиции к НН от 8.10.12
И всё.

nastena писав:если я правильно поняла, я делаю РК датой отгрузки, регистрирую РК указав причину и все?

Новые не нужно создавать! Вы исправляете неправильную номенклатуру расчетом корректировки!

а клиентам я выдаю ранее созданные нн и рк к ним?

nastena писав:а клиентам я выдаю ранее созданные нн и рк к ним?

да.

Всё верно... В НН от 28.11 при отгрузке вы указываете правильную номенклатуру, а РК от 28.11 - неправильную с минусом "уточнення номенклатури поставки". Регистрируете и НН и РК... Отдаёте экземпляры покупателю и всё ОК...

tomassa писав:Всё верно... В НН от 28.11 при отгрузке вы указываете правильную номенклатуру, а РК от 28.11 - неправильную с минусом "уточнення номенклатури поставки". Регистрируете и НН и РК... Отдаёте экземпляры покупателю и всё ОК...

мнения разошлись, так все-таки надо делать НН? или только КР?

nastena писав:

tomassa писав:Всё верно... В НН от 28.11 при отгрузке вы указываете правильную номенклатуру, а РК от 28.11 - неправильную с минусом "уточнення номенклатури поставки". Регистрируете и НН и РК... Отдаёте экземпляры покупателю и всё ОК...

мнения разошлись, так все-таки надо делать НН? или только КР?

Давайте по - другому.
Вариант 1:
На момент поставки оплата прошла полностью.
Тогда Вы делаете только РК 28.11.12 к НН от 08.10.12
Покупалелю отдаетё старые НН и новые РК

Вариант 2
На момент поставки оплата не вся
Тогда Вы делаете РК 28.11.12 к НН от 08.10.12
+делаете НН от 28.11.2012 на остаток НО
Покупателю отдаёте старые НН+РК от 28.11на НН от 08.10+НН от 28.11