Buhgalter911

#help# Допоможіть мені будь ласка досвідні бухгалтери!
В нас є договір з замовником наприклад на 10000грн. Замовник нам оплачував раніше 80000грн.Податкову я виписала. А тепер в квітні нашій фірмі доплатили 20000 згідно договору - перша подія. А я не виписала ПН!!!! Що робити??? Я в шоке(( Таке вперше....#g_cray#

НН по 1й п/о подлежала регистрации? Если нет можно попробовать выписать акт выполненных работ датой первой оплаты и изменить сумму НН.Если это не вариант я бы выписала НН датой поступления 2-й п/п с номером, который следует за НН, которая у вас выписана последней.Например ,если у вас помесячная нумерация, последняя НН за апрель №10, выписываете за №11.Если обнаружили только сейчас, делаете уточненку и включаете в реестр за май с пометкой ПНУ и выделяете в строке реестра "включено в уточненный расчет"

выписывайте, подавайте уточняющий расчет за апрель, доплачивайте НДС

ТаТаша писав:выписывайте, подавайте уточняющий расчет за апрель, доплачивайте НДС

а замовнику що робити? #rtfm# Потрібно спитати чи не подавала вона на нас Додаток 8?

Юлечка09 писав:

ТаТаша писав:выписывайте, подавайте уточняющий расчет за апрель, доплачивайте НДС

а замовнику що робити? #rtfm# Потрібно спитати чи не подавала вона на нас Додаток 8?

уточните включали ли в додаток 8, если нет, то пусть включат эту НН в текущем месяце, только все выше описанное если у вас не импортный товар, и вам не нужно было регистрировать НН на 20 тыс грн

ТаТаша писав:

Юлечка09 писав:

ТаТаша писав:выписывайте, подавайте уточняющий расчет за апрель, доплачивайте НДС

а замовнику що робити? #rtfm# Потрібно спитати чи не подавала вона на нас Додаток 8?

уточните включали ли в додаток 8, если нет, то пусть включат эту НН в текущем месяце, только все выше описанное если у вас не импортный товар, и вам не нужно было регистрировать НН на 20 тыс грн

Це послуги.

тогда выписываете НН, уточненка, и отдаете контрагенту НН, и оплату до уточненки не забудьте в налоговую

Дякую))