Buhgalter911

Всем добрый день!

У такая ситуация. Не знаю, как правильно поступить. Прошу помощи.
Выставили счет клиенту на покупку товара. Он сделал предоплату. Я по первому событию выписала ему НН. Теперь через неделю после этого он звонит и говорит, что ему столько товара будет много. Просит вернуть часть денег. Товар мы ему еще не отгуржали. Расходная не подписана. Клиент написал нам официальное письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги.
Правильно ли я понимаю, что я могу сделать возврат "лишних" денег. Теперь я должна как-то откорректировать свое НО. Я делаю расчет корректировку к налоговой накладной (РК 2), которая была на предоплату. А что надо писать в поле "Причина коригування" , "Номенклатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригується " ?

Кто знает, как правильно все сделать, помогите, пожалуйста.

Dorje писав:Всем добрый день!

У такая ситуация. Не знаю, как правильно поступить. Прошу помощи.
Выставили счет клиенту на покупку товара. Он сделал предоплату. Я по первому событию выписала ему НН. Теперь через неделю после этого он звонит и говорит, что ему столько товара будет много. Просит вернуть часть денег. Товар мы ему еще не отгуржали. Расходная не подписана. Клиент написал нам официальное письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги.
Правильно ли я понимаю, что я могу сделать возврат "лишних" денег. Теперь я должна как-то откорректировать свое НО. Я делаю расчет корректировку к налоговой накладной (РК 2), которая была на предоплату. А что надо писать в поле "Причина коригування" , "Номенклатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригується " ?

Кто знает, как правильно все сделать, помогите, пожалуйста.

пишу "повернення попер оплати" - "зміна кількості"

Таких тем на форуме хоть пруд пруди - неужели сложно было проверить через поиск?

Dorje писав:Всем добрый день!

У такая ситуация. Не знаю, как правильно поступить. Прошу помощи.
Выставили счет клиенту на покупку товара. Он сделал предоплату. Я по первому событию выписала ему НН. Теперь через неделю после этого он звонит и говорит, что ему столько товара будет много. Просит вернуть часть денег. Товар мы ему еще не отгуржали. Расходная не подписана. Клиент написал нам официальное письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги.
Правильно ли я понимаю, что я могу сделать возврат "лишних" денег. Теперь я должна как-то откорректировать свое НО. Я делаю расчет корректировку к налоговой накладной (РК 2), которая была на предоплату. А что надо писать в поле "Причина коригування" , "Номенклатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригується " ?

Кто знает, как правильно все сделать, помогите, пожалуйста.

Да ,согласно письма, вы должны вернуть "лишние "деньги .Причина коригування- возврат предварительной оплаты

Снежана писав:

Dorje писав:Всем добрый день!

У такая ситуация. Не знаю, как правильно поступить. Прошу помощи.
Выставили счет клиенту на покупку товара. Он сделал предоплату. Я по первому событию выписала ему НН. Теперь через неделю после этого он звонит и говорит, что ему столько товара будет много. Просит вернуть часть денег. Товар мы ему еще не отгуржали. Расходная не подписана. Клиент написал нам официальное письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги.
Правильно ли я понимаю, что я могу сделать возврат "лишних" денег. Теперь я должна как-то откорректировать свое НО. Я делаю расчет корректировку к налоговой накладной (РК 2), которая была на предоплату. А что надо писать в поле "Причина коригування" , "Номенклатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригується " ?

Кто знает, как правильно все сделать, помогите, пожалуйста.

Да ,согласно письма, вы должны вернуть "лишние "деньги .Причина коригування- возврат предварительной оплаты

Спасибо Вам за ответы.
Проконтролируйте меня, а то я эти корректировки никогда не делала. Боюсь ошибится.
В поле "Причина коригування"(графа 2) пишу "Поверення повередньъ оплати".
В поле "Номенклатура..." (графа 3) указываю наименование товара.
В графе 6 и 7 у меня пусто.
В графе 8 у меня почему-то заполнило цену товара.
В графе 9 колличество.
В графе 10 у меня сумма возврата без НДС.

Мне кажется, что что-то тут не так.
Помогите!!!

Посмотрите здесь http://buhforum.com/viewtopic.php?f=14&t=848&start=20

Marlboro писав:Таких тем на форуме хоть пруд пруди - неужели сложно было проверить через поиск?

Полагаю, что вопрошант - не специалист по гидротехническим сооружениям (запруживание прудов)... Поэтому ему и поиск ни к чему...#blush#

Popen писав:

Marlboro писав:Таких тем на форуме хоть пруд пруди - неужели сложно было проверить через поиск?

Полагаю, что вопрошант - не специалист по гидротехническим сооружениям (запруживание прудов)... Поэтому ему и поиск ни к чему...#blush#

Это точно ).