Buhgalter911

Лорик777 писав:

Natalenna писав:Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.

Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

Natalenna писав:

Лорик777 писав:

Natalenna писав:Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.

Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

Лорик777 писав:

Natalenna писав:

Лорик777 писав: Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.

Natalenna писав:

Лорик777 писав:

Natalenna писав: я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.

Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступило#smile3#

АЛЮШКА писав:

Natalenna писав:

Лорик777 писав: копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.

Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступило#smile3#

По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?

Natalenna писав:

АЛЮШКА писав:

Natalenna писав: право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.

Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступило#smile3#

По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?

Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.

АЛЮШКА писав:

Natalenna писав:

АЛЮШКА писав: Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступило#smile3#

По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?

Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.

Согласна с Natalenna

АЛЮШКА писав:

,

Natalenna писав:

АЛЮШКА писав: Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступило#smile3#

По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?

Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.

відгрузки ще не було, тому не знаю, що мені напишуть у податковій накладній. У мене дві ПН за квітень на 50 тис і всюди на 1 коп різниця.

[/quote]
право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки. [/quote]

Право на включение нн в нк у вас есть в течении 365 дней. Однако включать вы должны ее только через уточняющий расчет к декларации

Natalenna писав:

АЛЮШКА писав:

,

Natalenna писав: По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?

Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.

відгрузки ще не було, тому не знаю, що мені напишуть у податковій накладній. У мене дві ПН за квітень на 50 тис і всюди на 1 коп різниця.

Я думаю,что пока нет повода для корректировки. С НН на отгрузку ситуация прояснится, и тогда уже можно будет нулевым расчетом скорректировать , если все же НДС в налоговой не выровняется с расходной.