Сторінка 55 з 74
Re: Ошибка в зарегистрированной накладной
Додано: 04 вересня 2017, 18:48
Ninok
Вика23 писав:и второе: налоговая сверяет Z-отчеты и отчет по НДС. Не знаю, поденно ли, или помесячно. Мне приходили письма о месячных несовпадениях.
Если предположить, что поденно таки, то РК нужно исправлять датой Z-отчета.
Сие действие более логично.
Первый раз заполняю рк, если в нн двумя строками 7% и 20%, мне нужно корректировать только сумму на 7%, мне в рк указывать только одну строчку,которую я корректирую?
Ошибочная нн на сумму 1914,58 (в т.ч. ндс 32,48), а мне нужна сумма 2410,99 (в т.ч. ндс 157,73), в 9 столбике я должна указать увеличение разницы между ошибочным но и тем что мне нужно?
Re: Ошибка в зарегистрированной накладной
Додано: 04 вересня 2017, 20:37
Вика23
нет. Правильно так:
первая строка- все показатели с минусом. Те, которые были неверны.
Вторая строка ( стем же порядковым номером строки) - верные показатели.
Итог будет: правильная разница
Re: Ошибка в зарегистрированной накладной
Додано: 07 вересня 2017, 14:54
Tayana
Намагаюсь відкоригувати податкову за січень зареєстровану з відсутнім кодом УКТ ЗЕД, рядок без коду мінусую, з кодом плюсую... і приходить квитанція "...Документ не може бути прийнятий:рядок 1 -Відсутній код УКТ ЗЕД". Хто стикався з таким, як зареєстрували РК?
Re: Ошибка в зарегистрированной накладной
Додано: 12 вересня 2017, 12:20
vika23
Tayana писав:Намагаюсь відкоригувати податкову за січень зареєстровану з відсутнім кодом УКТ ЗЕД, рядок без коду мінусую, з кодом плюсую... і приходить квитанція "...Документ не може бути прийнятий:рядок 1 -Відсутній код УКТ ЗЕД". Хто стикався з таким, як зареєстрували РК?
Да, если нет кода УКТЗЕД или УСЛУГИ, н/н и р/к автоматически не регистрируются. Как вариант в двух строках поставить код. Будет нелогично немного, но зато зарегится и код в итоге будет указан. Согласуйте с контрагентом.
Re: Ошибка в зарегистрированной накладной
Додано: 18 вересня 2017, 08:49
ТОСЯ7
КамЛ писав:Работа писав:Добрый день! Ситуация недорогая у меня получилась. Зарегистрировала майскую налоговую накладную покурателю как неплательщику НДС, а сегодня выяснилось, что он плательщик НДС. Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия
1. Делаете минусовый расчет корректировки на неплательщика с причиной "виписана помилково" любой июльской датой и сами регистрируете..
2. делаете правильную налоговую накладную на покупателя нужной датой и регистрируете. конечно, будет штраф за невовремя зарегистрированную НН.
3. делаете уточненку декларации по НДС за май, где в додатке 5 минусуете строчку "на неплательщика" и добавляете строчку с правильным ИНН покупателя. Сама уточненка будет нулевая. Штрафов не будет, т.к. обязательства вы задекларировали в полном объеме.
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, зарегестрировала н/н на неплательщика 3.08.17 ,а 15.09 выяснилось что они плательщики ндс. Сделала кор. на минус и зарег.налог накладную.Как мне быть с декларацией ,за авгут я включаю в нее нал.на неплательшика ,а сентябре сдаю уточненку?
Re: Ошибка в зарегистрированной накладной
Додано: 18 вересня 2017, 09:13
Tasa
ТОСЯ7 писав:Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, зарегестрировала н/н на неплательщика 3.08.17 ,а 15.09 выяснилось что они плательщики ндс. Сделала кор. на минус и зарег.налог накладную.Как мне быть с декларацией ,за авгут я включаю в нее нал.на неплательшика ,а сентябре сдаю уточненку?
Ви РК зробили на неплатника 15.09? А нову ПН - 03.08 ?
В деці не показувать помилкову ПН і РК
Re: Ошибка в зарегистрированной накладной
Додано: 18 вересня 2017, 10:51
ТОСЯ7
Tasa писав:ТОСЯ7 писав:Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, зарегестрировала н/н на неплательщика 3.08.17 ,а 15.09 выяснилось что они плательщики ндс. Сделала кор. на минус и зарег.налог накладную.Как мне быть с декларацией ,за авгут я включаю в нее нал.на неплательшика ,а сентябре сдаю уточненку?
Ви РК зробили на неплатника 15.09? А нову ПН - 03.08 ?
В деці не показувать помилкову ПН і РК
Да ,а регистрировала сентябрем.Деку за август еще не сдала .В дод 5 , за август,я включаю новую ПН ?
Re: Ошибка в зарегистрированной накладной
Додано: 18 вересня 2017, 10:54
Тюша
ТОСЯ7 писав:Tasa писав:ТОСЯ7 писав:Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, зарегестрировала н/н на неплательщика 3.08.17 ,а 15.09 выяснилось что они плательщики ндс. Сделала кор. на минус и зарег.налог накладную.Как мне быть с декларацией ,за авгут я включаю в нее нал.на неплательшика ,а сентябре сдаю уточненку?
Ви РК зробили на неплатника 15.09? А нову ПН - 03.08 ?
В деці не показувать помилкову ПН і РК
Да ,а регистрировала сентябрем.Деку за август еще не сдала .В дод 5 , за август,я включаю новую ПН ?
Конечно, это же ваше НО, хоть и зарегено с опозданием. А вот покупатель-НК только за сентябрь
Re: Ошибка в зарегистрированной накладной
Додано: 18 вересня 2017, 11:00
ТОСЯ7
Тюша писав:ТОСЯ7 писав:Tasa писав:
Ви РК зробили на неплатника 15.09? А нову ПН - 03.08 ?
В деці не показувать помилкову ПН і РК
Да ,а регистрировала сентябрем.Деку за август еще не сдала .В дод 5 , за август,я включаю новую ПН ?
Конечно, это же ваше НО, хоть и зарегено с опозданием. А вот покупатель-НК только за сентябрь
Поняла.Спасибо ВАМ ЗА ПОМОЩЬ !
Re: Ошибка в зарегистрированной накладной
Додано: 04 жовтня 2017, 16:05
Оператор
Доброго дня. Допоможіть вийти з ситуації. Ми орендарі. В липні міняли суми оренди. Змінами займався юрист. Ми з ним узгодили суми на які я виписала акти і ПН. Договора він до кінця не заключив. Причому орендарі почали оплачувати зовсім інші суми. Після постійного терору з моєї сторони, я нарешті отримала ті завітні суми. Але вони істотно відрізняються від тих що я вказала в Актах і ПН, і від тих що платили орендарі. Договора підписані заднім числом з 1 липня.