Buhgalter911

Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.

Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.

ох посижу послушаю
аналогичная ситуация и у меня
только в январе

Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.

А що тут розуміти... Наша доблесна ДФС допомагає наповнювати бюджет...
Бо вони хотіли бачити і вашу помилкову зареєстровану накладну у ПЗ вересня....
Логіки в цьому навіть не шукайте - не знайдете...

Tasa писав:

Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.

А що тут розуміти... Наша доблесна ДФС допомагає наповнювати бюджет...
Бо вони хотіли бачити і вашу помилкову зареєстровану накладну у ПЗ вересня....
Логіки в цьому навіть не шукайте - не знайдете...

И у меня такая же ситуация.... но НН хоть и выписана на неплательщика, она была в обязательствах сентября, правильно? Что-то я тоже запуталась...

ЛюдмилаВас писав:

Tasa писав:

Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.

А що тут розуміти... Наша доблесна ДФС допомагає наповнювати бюджет...
Бо вони хотіли бачити і вашу помилкову зареєстровану накладну у ПЗ вересня....
Логіки в цьому навіть не шукайте - не знайдете...

И у меня такая же ситуация.... но НН хоть и выписана на неплательщика, она была в обязательствах сентября, правильно? Что-то я тоже запуталась...

Да ,она была в деке,но в дод.№5 была в графе 100000000000.

девочки, немного не по теме темы, но таки спрошу
вы делали какие-то проводки по этой операции?
выписанная новая НН не делает проводок, а вот РК занижает текущие обязательства

Добрый день, кто регистрировал нн неплательщика с просрочкой, штраф вам начислили или нет?

Buh12345 писав:Добрый день, кто регистрировал нн неплательщика с просрочкой, штраф вам начислили или нет?

Мені поки ні...) Колеги писали, що комусь прйшло ПР за просрочку на неплатника...

Buh12345 писав:Добрый день, кто регистрировал нн неплательщика с просрочкой, штраф вам начислили или нет?

Раньше где-то обсуждался этот вопрос. Лично у нас в городе в 2016-2017 г. штрафы выставляли. Кто-то писал, что их сия участь миновала. Так что, кому как повезло.

g.let писав:девочки, немного не по теме темы, но таки спрошу
вы делали какие-то проводки по этой операции?
выписанная новая НН не делает проводок, а вот РК занижает текущие обязательства

А нова ПН - вона ж якоїсь події прив"язана - оплата/відвантаження... має бути десь причина