Buhgalter911

cometa писав:

mbamber писав:

Ребекка писав:У меня есть контрагент, который выписывает НН только на акты и не соблюдает первое событие. В кредит такие налоговые включать не хочу (да не сильно он и нужен). Можно сумму НДС списать на расходы?

Поскольку включить в кредит эти НН вы права не имеете, можно отнести к первоначальной стоимости (себестоимости) как невозмещаемые суммы непрямых налогов.

Я думаю, вот так вот сразу нельзя ни отнести на расходы, ни добавить к первоначальной стоимости товаров. Только по истечению срока в течение которого можно зарегистрировать правильную НН. Тогда вы потеряете право на НК кредит окончательно и сможете списать на расходы.

Право - не обязанность.

Коллеги!
Если налогов.накл "ВІДХИЛЕНО" , 1коп не идет, я копирую ее , затем исправляю?
Нет механизма в єэтой же н/н делать исправления?

ната2016 писав:Коллеги!
Если налогов.накл "ВІДХИЛЕНО" , 1коп не идет, я копирую ее , затем исправляю?
Нет механизма в єэтой же н/н делать исправления?

Якщо Ви зробили копію відхиленої ПН то можете коректувати все що хочете

bubuch писав:

cometa писав:

mbamber писав: Поскольку включить в кредит эти НН вы права не имеете, можно отнести к первоначальной стоимости (себестоимости) как невозмещаемые суммы непрямых налогов.

Я думаю, вот так вот сразу нельзя ни отнести на расходы, ни добавить к первоначальной стоимости товаров. Только по истечению срока в течение которого можно зарегистрировать правильную НН. Тогда вы потеряете право на НК кредит окончательно и сможете списать на расходы.

Право - не обязанность.

Право , а не обязанность касается отражения в НК, и отнюдь не означает, что я в момент отказа от НК получаю возможность получить расходы на сумму НДС.

Добрый день.
В ноябре было две оплаты поставщику. 01.11 - 3 000 грн, 02.11- 30 000 грн. Поставщик зарегистрировал эти НН. Я взяла в НК. А сегодня досмотрела, что на 3 000 выписана 02.11, а на 30 000 - 01.11.
Посоветуйте как решить эту проблему.

SkodnaYA писав:Добрый день.
В ноябре было две оплаты поставщику. 01.11 - 3 000 грн, 02.11- 30 000 грн. Поставщик зарегистрировал эти НН. Я взяла в НК. А сегодня досмотрела, что на 3 000 выписана 02.11, а на 30 000 - 01.11.
Посоветуйте как решить эту проблему.

Якщо не зможуть першою подією провести відвантаження (можна буде потім провести повернення хоч на слідуючий день), тоді тільки через РК , нові ПН та УР.

подскажите, первое событие-предоплата.
согласно счета и накладной платили за товар А, а в налоговой накладной поставщик указал товар Б.
НДС включен в НК января 2019 г.
как сейчас поставщик должен исправить такую налоговую?

П.С. некоторое время не работа с НДС... как раз когда ввели эти коды для РК

READYN писав: согласно счета и накладной платили за товар А, а в налоговой накладной поставщик указал товар Б.

Цена и кол-во товаров «А» и «Б», равноценно?

Cipollino писав:

READYN писав: согласно счета и накладной платили за товар А, а в налоговой накладной поставщик указал товар Б.

Цена и кол-во товаров «А» и «Б», равноценно?

да, все так, разве что код УКТ ВЭД тоже другой

READYN писав:да, все так, разве что код УКТ ВЭД тоже другой

Если вы доплатите за другой товар и заберете, то что осталось, можно не корректировать, т.к. на порядок цифр это не влияет.