Ошибка в зарегистрированной накладной

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
tosya31
ПрофиПрофи
Повідомлень: 39
З нами з: 06 лютого 2015, 13:03
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення tosya31 »

Tasa писав:
tosya31 писав:Доброго дня, колеги допоможіть обнулити ПН виписану не правильною датою. Вже так запуталася, що не розумію елементарного#wall# Історія: ПН виписана на 0 ставку не вірною датою, спочатку хотіла обнулити Пн через код 103, не пускає пише що повинен також бути код 104. потім зареєструвала пн з правильною датою і хотіла зкорегувати через код 301 пише що даний код не обнулює не правильно виписану ПН,підкажіть яким же чином її обнулити можна?
Мала б пройти з кодом 103
Перевірте чи все заповнено як у пн було.... Мінусом ставите кол7 - "коригування кількості"...

Тобто суму з мінусом не вказувати, лише кількість і вона змінусує суму автоматично? Виходить треба заповнити лише опис номенклатури і зміну вартості і все?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

tosya31 писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
tosya31 писав:Доброго дня, колеги допоможіть обнулити ПН виписану не правильною датою. Вже так запуталася, що не розумію елементарного#wall# Історія: ПН виписана на 0 ставку не вірною датою, спочатку хотіла обнулити Пн через код 103, не пускає пише що повинен також бути код 104. потім зареєструвала пн з правильною датою і хотіла зкорегувати через код 301 пише що даний код не обнулює не правильно виписану ПН,підкажіть яким же чином її обнулити можна?
Мала б пройти з кодом 103
Перевірте чи все заповнено як у пн було.... Мінусом ставите кол7 - "коригування кількості"...
Тобто суму з мінусом не вказувати, лише кількість і вона змінусує суму автоматично? Виходить треба заповнити лише опис номенклатури і зміну вартості і все?
К-ть з мінусом кол7 - і відповідно кол13 Обсяги постачання з мінусом
Скрытый текст
Зображення

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

READYN писав:Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год
Якщо вірно розумію, ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку.
Якщо так, то він має використати пряму норму з ПКУ ("...якщо в подальшому відбулося зменшення суми компенсації за поставлений товар/послугу.."), скласти акт коригування з розрахунком зменшення та коригування до податкової накладної.

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

buhgalter1974 писав:
READYN писав:Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год
Якщо вірно розумію, ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку.
Якщо так, то він має використати пряму норму з ПКУ ("...якщо в подальшому відбулося зменшення суми компенсації за поставлений товар/послугу.."), скласти акт коригування з розрахунком зменшення та коригування до податкової накладної.
я думаю, трішки не так,
контрагент пропонує не коригувати акт, а просто його замінити по сумі,
тобто початкова податкова накладна типу була виписана з помилкою...
і зараз потрібно цю помилку виправити

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

READYN писав:
buhgalter1974 писав:
READYN писав:Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год
Якщо вірно розумію, ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку.
Якщо так, то він має використати пряму норму з ПКУ ("...якщо в подальшому відбулося зменшення суми компенсації за поставлений товар/послугу.."), скласти акт коригування з розрахунком зменшення та коригування до податкової накладної.
я думаю, трішки не так,
контрагент пропонує не коригувати акт, а просто його замінити по сумі,
тобто початкова податкова накладна типу була виписана з помилкою...
і зараз потрібно цю помилку виправити
а можна з умовним прикладом, бо щось не дуже зрозуміло?

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Ребекка писав:
READYN писав:
buhgalter1974 писав: Якщо вірно розумію, ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку.
Якщо так, то він має використати пряму норму з ПКУ ("...якщо в подальшому відбулося зменшення суми компенсації за поставлений товар/послугу.."), скласти акт коригування з розрахунком зменшення та коригування до податкової накладної.
я думаю, трішки не так,
контрагент пропонує не коригувати акт, а просто його замінити по сумі,
тобто початкова податкова накладна типу була виписана з помилкою...
і зараз потрібно цю помилку виправити
а можна з умовним прикладом, бо щось не дуже зрозуміло?
наприклад, акт від 30.09.2019 на 2 послуги по 60 000,00 грн.
загальна сума 120 000,00 грн. з ПДВ
податкова накладна від 30.09.2019 на 120 000,00 грн з ПДВ
тепер постачальник пропонує замінити акт від 30.09 на 60 000,00 грн., відповідно треба зкоригувати пн



buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

READYN писав:
Скрытый текст
Ребекка писав:
READYN писав: я думаю, трішки не так,
контрагент пропонує не коригувати акт, а просто його замінити по сумі,
тобто початкова податкова накладна типу була виписана з помилкою...
і зараз потрібно цю помилку виправити
а можна з умовним прикладом, бо щось не дуже зрозуміло?
наприклад, акт від 30.09.2019 на 2 послуги по 60 000,00 грн.
загальна сума 120 000,00 грн. з ПДВ
податкова накладна від 30.09.2019 на 120 000,00 грн з ПДВ
тепер постачальник пропонує замінити акт від 30.09 на 60 000,00 грн., відповідно треба зкоригувати пн
Я недаремно питаю:
"ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку"?
Відобразили - складати коригування до акту та до ПН
Не відобразили - інші варіанти.

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

buhgalter1974 писав:
READYN писав:
Скрытый текст
Ребекка писав: а можна з умовним прикладом, бо щось не дуже зрозуміло?
наприклад, акт від 30.09.2019 на 2 послуги по 60 000,00 грн.
загальна сума 120 000,00 грн. з ПДВ
податкова накладна від 30.09.2019 на 120 000,00 грн з ПДВ
тепер постачальник пропонує замінити акт від 30.09 на 60 000,00 грн., відповідно треба зкоригувати пн
Я недаремно питаю:
"ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку"?

Відобразили - складати коригування до акту та до ПН
Не відобразили - інші варіанти.
так -відобразили звичайно, але пропонується не коригування, а заміна акта

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

READYN писав:Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год
якщо акт просто перепишете, то правильніше варіант 2, але щоб зменшить штрафні санкції і не завжди є ліміт на всю суму, то я б вибрала варіант 1.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”