Buhgalter911

Tasa писав:

tosya31 писав:Доброго дня, колеги допоможіть обнулити ПН виписану не правильною датою. Вже так запуталася, що не розумію елементарного#wall# Історія: ПН виписана на 0 ставку не вірною датою, спочатку хотіла обнулити Пн через код 103, не пускає пише що повинен також бути код 104. потім зареєструвала пн з правильною датою і хотіла зкорегувати через код 301 пише що даний код не обнулює не правильно виписану ПН,підкажіть яким же чином її обнулити можна?

Мала б пройти з кодом 103
Перевірте чи все заповнено як у пн було.... Мінусом ставите кол7 - "коригування кількості"...

Тобто суму з мінусом не вказувати, лише кількість і вона змінусує суму автоматично? Виходить треба заповнити лише опис номенклатури і зміну вартості і все?

tosya31 писав:

Скрытый текст

Tasa писав:

tosya31 писав:Доброго дня, колеги допоможіть обнулити ПН виписану не правильною датою. Вже так запуталася, що не розумію елементарного#wall# Історія: ПН виписана на 0 ставку не вірною датою, спочатку хотіла обнулити Пн через код 103, не пускає пише що повинен також бути код 104. потім зареєструвала пн з правильною датою і хотіла зкорегувати через код 301 пише що даний код не обнулює не правильно виписану ПН,підкажіть яким же чином її обнулити можна?

Мала б пройти з кодом 103
Перевірте чи все заповнено як у пн було.... Мінусом ставите кол7 - "коригування кількості"...

Тобто суму з мінусом не вказувати, лише кількість і вона змінусує суму автоматично? Виходить треба заповнити лише опис номенклатури і зміну вартості і все?

К-ть з мінусом кол7 - і відповідно кол13 Обсяги постачання з мінусом

Скрытый текст

Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год

READYN писав:Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год

Якщо вірно розумію, ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку.
Якщо так, то він має використати пряму норму з ПКУ ("...якщо в подальшому відбулося зменшення суми компенсації за поставлений товар/послугу.."), скласти акт коригування з розрахунком зменшення та коригування до податкової накладної.

buhgalter1974 писав:

READYN писав:Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год

Якщо вірно розумію, ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку.
Якщо так, то він має використати пряму норму з ПКУ ("...якщо в подальшому відбулося зменшення суми компенсації за поставлений товар/послугу.."), скласти акт коригування з розрахунком зменшення та коригування до податкової накладної.

я думаю, трішки не так,
контрагент пропонує не коригувати акт, а просто його замінити по сумі,
тобто початкова податкова накладна типу була виписана з помилкою...
і зараз потрібно цю помилку виправити

READYN писав:

buhgalter1974 писав:

READYN писав:Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год

Якщо вірно розумію, ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку.
Якщо так, то він має використати пряму норму з ПКУ ("...якщо в подальшому відбулося зменшення суми компенсації за поставлений товар/послугу.."), скласти акт коригування з розрахунком зменшення та коригування до податкової накладної.

я думаю, трішки не так,
контрагент пропонує не коригувати акт, а просто його замінити по сумі,
тобто початкова податкова накладна типу була виписана з помилкою...
і зараз потрібно цю помилку виправити

а можна з умовним прикладом, бо щось не дуже зрозуміло?

Ребекка писав:

READYN писав:

buhgalter1974 писав: Якщо вірно розумію, ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку.
Якщо так, то він має використати пряму норму з ПКУ ("...якщо в подальшому відбулося зменшення суми компенсації за поставлений товар/послугу.."), скласти акт коригування з розрахунком зменшення та коригування до податкової накладної.

я думаю, трішки не так,
контрагент пропонує не коригувати акт, а просто його замінити по сумі,
тобто початкова податкова накладна типу була виписана з помилкою...
і зараз потрібно цю помилку виправити

а можна з умовним прикладом, бо щось не дуже зрозуміло?

наприклад, акт від 30.09.2019 на 2 послуги по 60 000,00 грн.
загальна сума 120 000,00 грн. з ПДВ
податкова накладна від 30.09.2019 на 120 000,00 грн з ПДВ
тепер постачальник пропонує замінити акт від 30.09 на 60 000,00 грн., відповідно треба зкоригувати пн

READYN писав:

Скрытый текст

Ребекка писав:

READYN писав: я думаю, трішки не так,
контрагент пропонує не коригувати акт, а просто його замінити по сумі,
тобто початкова податкова накладна типу була виписана з помилкою...
і зараз потрібно цю помилку виправити

а можна з умовним прикладом, бо щось не дуже зрозуміло?

наприклад, акт від 30.09.2019 на 2 послуги по 60 000,00 грн.
загальна сума 120 000,00 грн. з ПДВ
податкова накладна від 30.09.2019 на 120 000,00 грн з ПДВ
тепер постачальник пропонує замінити акт від 30.09 на 60 000,00 грн., відповідно треба зкоригувати пн

Я недаремно питаю:
"ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку"?
Відобразили - складати коригування до акту та до ПН
Не відобразили - інші варіанти.

buhgalter1974 писав:

READYN писав:

Скрытый текст

Ребекка писав: а можна з умовним прикладом, бо щось не дуже зрозуміло?

наприклад, акт від 30.09.2019 на 2 послуги по 60 000,00 грн.
загальна сума 120 000,00 грн. з ПДВ
податкова накладна від 30.09.2019 на 120 000,00 грн з ПДВ
тепер постачальник пропонує замінити акт від 30.09 на 60 000,00 грн., відповідно треба зкоригувати пн

Я недаремно питаю:
"ваш постачальник послуг пропонує замінити акт виконаних робіт, видаливши одну послугу та зменшивши суму акту, який ви вже відобразили в своєму обліку"?

Відобразили - складати коригування до акту та до ПН
Не відобразили - інші варіанти.

так -відобразили звичайно, але пропонується не коригування, а заміна акта

READYN писав:Коллеги, первое событие акт выполненных работ, который был с 2-мя услугами (2 строки).
Соответственно, к нему была нн с 2-мя позициями.
Теперь поставщик просит переделать акт и убрать одну позицию.
Как теперь правильно исправить налоговую накладную.
1) сделать РК и убрать одну строку
2)или же в данной ситуации нужно полностью обнулить нн с 2-мя строками
и выписать этой же датой (датой акта) новую нн с одной строкой.
период -еще 2019 год

якщо акт просто перепишете, то правильніше варіант 2, але щоб зменшить штрафні санкції і не завжди є ліміт на всю суму, то я б вибрала варіант 1.