ситуация: покупателю сбросили скан-копию налоговой с номером, которий не совпадает с номером оригинала. как у себя откоректировать номер, если отчёти здан обеими сторонами
Re: налоговая накладная и всё о ней
Додано: 01 грудня 2012, 05:47
1
Какой номер указал Продавец в отчёте? Какой номер указал Покупатель? Если они указали одинаковые номера и накладная не регистрировалась в реестре, тогда легче исправить налоговую накладную. Если всё-таки, закралась ошибка, тогда надо сдать уточнённый реестр, можно это сделать в текущей декларации, например за ноябрь когда будете сдавать. Поищите на форуме, есть целая тема как сдавать уточнёнки по НДС.
Re: налоговая накладная и всё о ней
Додано: 01 грудня 2012, 06:58
Elens
Сдать УР в декабре. В дод.5 к нему поставить с "-" не правильную НН, с "+" верную НН. Т.к. реестр НН не подается уточненный, в декабре в реестре Ваши НН ( с - и +) поставить позначку ПНУ
Re: налоговая накладная и всё о ней
Додано: 01 грудня 2012, 08:40
Popen
Со всем о ней можно ознакомиться на этой ветке:
Re: налоговая накладная и всё о ней
Додано: 01 грудня 2012, 09:27
Оля-ля
Elens писав:Сдать УР в декабре. В дод.5 к нему поставить с "-" не правильную НН, с "+" верную НН. Т.к. реестр НН не подается уточненный, в декабре в реестре Ваши НН ( с - и +) поставить позначку ПНУ
А зачем додаток 5? Ведь ИНН не менялся, а только номер.
Re: налоговая накладная и всё о ней
Додано: 01 грудня 2012, 10:22
Valentina
Оля-ля писав:
Elens писав:Сдать УР в декабре. В дод.5 к нему поставить с "-" не правильную НН, с "+" верную НН. Т.к. реестр НН не подается уточненный, в декабре в реестре Ваши НН ( с - и +) поставить позначку ПНУ
А зачем додаток 5? Ведь ИНН не менялся, а только номер.
Нужно в Реестре следующего месяца включить НН с неправильным номером с "-", а с правильным с "+" Даты получения ставить правильные (прошлого месяца)
В результате итоговая сумма в Реестре не изменится. А УР и дод № 5 сдавать не нужно ИНН правильный, сумма в НН правильная. В этих документах просто нечего корректировать. #dance# #dance# #dance#