Buhgalter911

Добрый день,коллеги!
Не вдаваясь в подробности-сильно лажанулись на фирме с налоговой накладной.Отгрузка была 09.11 (импорт) и не зарегистрирована в ЕРНН до декабря,т.е. сроки для регистрации нарушены.Однако была выписана НН от 21.11.2012 ,а внизу в поле "дата возникновения обязательства" проставлена дата 09.11.2012 (т.е. по факту отгрузки), и 03.12.2012 эта НН была зарегистрирована в ЕРНН. Налоговая вроде бы приняла НН, т.к. подтвердила это квитанцией.Теперь 2 вопроса:
1.Не расстреляют ли нас за то,что не совпадает дата выписки и дата возникновения обязательства?
2.Не грозит ли нашему контрагенту эта ситуация отменой налогового кредита?

Ваши отзывы,пожелания и т.д. жду с нетерпением.Заранее спасибо за помощь и трезвый взгляд на ситуацию.#g_cray#

Goldleviza писав:Добрый день,коллеги!
Не вдаваясь в подробности-сильно лажанулись на фирме с налоговой накладной.Отгрузка была 09.11 (импорт) и не зарегистрирована в ЕРНН до декабря,т.е. сроки для регистрации нарушены.Однако была выписана НН от 21.11.2012 ,а внизу в поле "дата возникновения обязательства" проставлена дата 09.11.2012 (т.е. по факту отгрузки), и 03.12.2012 эта НН была зарегистрирована в ЕРНН. Налоговая вроде бы приняла НН, т.к. подтвердила это квитанцией.Теперь 2 вопроса:
1.Не расстреляют ли нас за то,что не совпадает дата выписки и дата возникновения обязательства?
2.Не грозит ли нашему контрагенту эта ситуация отменой налогового кредита?

Ваши отзывы,пожелания и т.д. жду с нетерпением.Заранее спасибо за помощь и трезвый взгляд на ситуацию.#g_cray#

Вас не растреляют.
Ваш покупатель имеет все шансы потерять НК

Решения:
Отгрузку нельзя переделать 21.11??
А вообще и НН от 21.11.12 выписана не верно.
Посоветуйте Вашену покупателю подать на Вас дод 8 . С Вас НО не снимут, а свой НК он спасёт.

Не умножайте свою оплошность (не регистрацию НН от 09.11.12) ещё одной - выпиской НН от 21.11.12.
Так как НН выписана с нарушением (не датой первого события, а 21.11.12), то Ваш покупатель по-любому должен подать на Вас Дод.8 по этой НН. Так какая разница в чём состоит нарушение: в нерегистрации НН (но от 09.11.12), или в неверной дате выписки (но с регистрацией).
Ну раз уже выписали 21.11.12, но зарегистрировали её, то покупатель должен пожаловаться на выписку НН неправильной датой, если хочет сохранить свой НК по этой НН.

Бюгюльмэ писав:Не умножайте свою оплошность (не регистрацию НН от 09.11.12) ещё одной - выпиской НН от 21.11.12.
Так как НН выписана с нарушением (не датой первого события, а 21.11.12), то Ваш покупатель по-любому должен подать на Вас Дод.8 по этой НН. Так какая разница в чём состоит нарушение: в нерегистрации НН (но от 09.11.12), или в неверной дате выписки (но с регистрацией).
Ну раз уже выписали 21.11.12, но зарегистрировали её, то покупатель должен пожаловаться на выписку НН неправильной датой, если хочет сохранить свой НК по этой НН.

Спасибо за рекомендацию.Но два момента:
1.Не навлечем ли мы тем самым камеральную проверку на самих себя?Ведь получится,что мы по-любому нарушили тогда сроки регистрации в ЕРНН.
2.Нет ли возможности скорректировать дату в налоговой накладной (поставить дату отгрузки 21.11.2012) и той же датой переделать накладную на отгрузку?Я понимаю,что это неправильно,но ведь так нарушение будет обнаружено только при проверке?

У Вас было первое событие предоплата или поставка?

vlavers писав:У Вас было первое событие предоплата или поставка?

Поставка

Вопрос на ту же тему, чтоб не создавать новую, задам

Оплата прошла 22.11.2012, НН выписана и зарегистрирована 26.11.2012 (ошибочно!), т.е. не на дату первого события.

15 дней прошло, что делать, как исправить ситуацию?????

Товарищи, откликнитесь.

Ошиблась первый раз, помогите!!!!

Елена_71 писав:Товарищи, откликнитесь.

Отгрузка когда? Регистрации НН подлежит в связи с чем?

оплата за товар 22.11.2012, отгрузка товара 26.11.2012.

НН выписана 26.11.2012, а надо было по первому событию 22.11.2012.