Buhgalter911

Такая ситуация: Были акт вып. работ и зраегестрированная налоговая от 20.06 с услугами и товаром. По итогам работы 8 июля механики решили, что одной из услуг там все-таки не будет. Я сделала от 08.07 корректировку с основанием "изменение номенклатурного состава" и убрала эту услугу. Т.к. на услуги возврат не делается, как мне убрать из 361 счёта этот кусочек? Просто изменить акт от 20.06, но ведь корректировка от 08.07??

я бы просто поменяла акт, составив бухгалтерскую справку.

Акт выполненных работ 20.06 - это и есть итог работ. Что вы имеете в виду итог работ? Новый акт?
Зарегистрированная налоговая отдельно по материалам? Или сумма больше 60тыс с НДС? Если налоговая выписывается по акту выполненных работ, то налоговая выписывается на результат работы (к примеру, монтаж системы отоплнения, а материал уже идет не как единица, а входит в состав работы).
Что значит на услуги не делается возврат?

А_нна,
я болван, это они просто сначала на одну часть услуг выписали, а потом в июле - на другую, поэтому "по итогам" написала.)

В налоговой и услуги, и материалы.

Берса писав:я бы просто поменяла акт, составив бухгалтерскую справку.

Я бы тоже так сделала.
Акт новый, в НН была ошибочно включена лишняя позиция.
Корректировка 8.07 - дата, когда была обнаружена ошибка.
Эта версия расписывается в бухсправке от 08.07.

А почему налоговую регистрировали?

А_нна писав:А почему налоговую регистрировали?

ну дык, импортный товар

Справка в этом случае не вариант, так как она не будет первичным документом, не хватает подписей уполномоченных лиц с обеих сторон.
Встречал иногда случаи, когда люди составляли минусовые акты выполненных работ.

Elisa писав:

Берса писав:я бы просто поменяла акт, составив бухгалтерскую справку.

Я бы тоже так сделала.
Акт новый, в НН была ошибочно включена лишняя позиция.
Корректировка 8.07 - дата, когда была обнаружена ошибка.
Эта версия расписывается в бухсправке от 08.07.

То есть я в бух справке полностью убираю сумму акта от 20.06. и 08.07 создаю правильный акт?
И покупатель делает то же самое?

Да, Вам надо признать что 1-й акт ошибочный. Надо что-то типа акта с минусом, но в виде бух справки расписать, обязательно с подписями заказчика.
Лучше его просто убрать - нет его, если они еще не заплатили и в платежке не указали этот акт.
По поводу налоговой - вообще по актам я выписываю налоговую на вид работ, у меня материал импортный, но в налоговой у меня позиция " монтаж" или "ремонт" или.... А стоимость материала входи в стоимость работы, вы ведь не поставляете материал, вы поставляете работу, состоящую из работ +материал. Если вы хотели отразить поставку материала заказчику отдельно - надо по РН передать заказчику ( в этом случае у вас будет НН на материал), а потом выполнить работы из материала заказчика ( при этом получить РН от заказчика и поставить материал на забалансовый счет) Я считаю, что вы неправильно выписали налоговую.
Покупатель тоже должен снять