Buhgalter911

15.05. виписала покупцю ПН на оплату, але на складі товару не було, коли прибув товар(31.05), то побачила, що він з кодом УКТЗД, як мені поступить дальше, ПН не зареєстрована а ЄРПН.

Luda_avon@ukr.net писав:15.05. виписала покупцю ПН на оплату, але на складі товару не було, коли прибув товар(31.05), то побачила, що він з кодом УКТЗД, як мені поступить дальше, ПН не зареєстрована а ЄРПН.

Если есть возможность договориться с покупателем, то выпишите НН от 15.05. на любой отечественный товар, отгрузите его, потом сделайте возврат, РК и новую отгрузку на импортный товар + НН с УКТЗЕД. Если такой возможности нет, то ничего не делайте, покупатель подаст на вас дод.8 и всё. Это моё мнение, может Вам что-то ещё посоветуют.

P.S. Переименуйте тему, по правилам форума так нельзя называть тему#rtfm# правила

Скорее всего 15.05 Вы выписали НН по предоплате, а отгрузку делаете 31.05?
Если так , то 31.05 (датой отгрузки) делаете расчет корректировки к НН от 15.05 с формулировкой "замена номенклатуры" (я бы вписала старые позиции со знаком минус, а новые с УКТ ВЭД добавила - хотя читала мнение налоговой, что нужно выписать два документа: расчет корректировки с минусом и новую НН) и уже его бы регистрировала.
Если есть возможность - делайте отгрузку не 31 мая, а 3 июня, чтобы иметь возможность провести регистрацию в ЕРНН не нарушая сроков. Иначе, все равно регистрируйте, просто предупредите клиента, чтобы он имел возможность подать додаток 8 и спасти свой кредит.

chiffi писав:Скорее всего 15.05 Вы выписали НН по предоплате, а отгрузку делаете 31.05?
Если так , то 31.05 (датой отгрузки) делаете расчет корректировки к НН от 15.05 с формулировкой "замена номенклатуры" (я бы вписала старые позиции со знаком минус, а новые с УКТ ВЭД добавила - хотя читала мнение налоговой, что нужно выписать два документа: расчет корректировки с минусом и новую НН) и уже его бы регистрировала.
Если есть возможность - делайте отгрузку не 31 мая, а 3 июня, чтобы иметь возможность провести регистрацию в ЕРНН не нарушая сроков. Иначе, все равно регистрируйте, просто предупредите клиента, чтобы он имел возможность подать додаток 8 и спасти свой кредит.

+1 так буде вірно

chiffi писав:Скорее всего 15.05 Вы выписали НН по предоплате, а отгрузку делаете 31.05?
Если так , то 31.05 (датой отгрузки) делаете расчет корректировки к НН от 15.05 с формулировкой "замена номенклатуры" (я бы вписала старые позиции со знаком минус, а новые с УКТ ВЭД добавила - хотя читала мнение налоговой, что нужно выписать два документа: расчет корректировки с минусом и новую НН) и уже его бы регистрировала.
Если есть возможность - делайте отгрузку не 31 мая, а 3 июня, чтобы иметь возможность провести регистрацию в ЕРНН не нарушая сроков. Иначе, все равно регистрируйте, просто предупредите клиента, чтобы он имел возможность подать додаток 8 и спасти свой кредит.

Это не спасет. Налоговая выписана по первому событию,т.е. по оплате.Здесь уже не играет роли,каким числом будет отгрузка.

chiffi писав:Скорее всего 15.05 Вы выписали НН по предоплате, а отгрузку делаете 31.05?
Если так , то 31.05 (датой отгрузки) делаете расчет корректировки к НН от 15.05 с формулировкой "замена номенклатуры" (я бы вписала старые позиции со знаком минус, а новые с УКТ ВЭД добавила - хотя читала мнение налоговой, что нужно выписать два документа: расчет корректировки с минусом и новую НН) и уже его бы регистрировала.
Если есть возможность - делайте отгрузку не 31 мая, а 3 июня, чтобы иметь возможность провести регистрацию в ЕРНН не нарушая сроков. Иначе, все равно регистрируйте, просто предупредите клиента, чтобы он имел возможность подать додаток 8 и спасти свой кредит.

Тоже поддерживаю!

motik писав:

chiffi писав:Скорее всего 15.05 Вы выписали НН по предоплате, а отгрузку делаете 31.05?
Если так , то 31.05 (датой отгрузки) делаете расчет корректировки к НН от 15.05 с формулировкой "замена номенклатуры" (я бы вписала старые позиции со знаком минус, а новые с УКТ ВЭД добавила - хотя читала мнение налоговой, что нужно выписать два документа: расчет корректировки с минусом и новую НН) и уже его бы регистрировала.
Если есть возможность - делайте отгрузку не 31 мая, а 3 июня, чтобы иметь возможность провести регистрацию в ЕРНН не нарушая сроков. Иначе, все равно регистрируйте, просто предупредите клиента, чтобы он имел возможность подать додаток 8 и спасти свой кредит.

Это не спасет. Налоговая выписана по первому событию,т.е. по оплате.Здесь уже не играет роли,каким числом будет отгрузка.

почему не играет? как раз играет
перша подія аванс - ПН виписана на укр товар, друга подія відгрузка імпортн товару - відповідно РК і нова ПН з реєстрацією

Спасибо большое!!!!

Буду пробовать!

svitlass писав:

motik писав:

chiffi писав:Скорее всего 15.05 Вы выписали НН по предоплате, а отгрузку делаете 31.05?
Если так , то 31.05 (датой отгрузки) делаете расчет корректировки к НН от 15.05 с формулировкой "замена номенклатуры" (я бы вписала старые позиции со знаком минус, а новые с УКТ ВЭД добавила - хотя читала мнение налоговой, что нужно выписать два документа: расчет корректировки с минусом и новую НН) и уже его бы регистрировала.
Если есть возможность - делайте отгрузку не 31 мая, а 3 июня, чтобы иметь возможность провести регистрацию в ЕРНН не нарушая сроков. Иначе, все равно регистрируйте, просто предупредите клиента, чтобы он имел возможность подать додаток 8 и спасти свой кредит.

Это не спасет. Налоговая выписана по первому событию,т.е. по оплате.Здесь уже не играет роли,каким числом будет отгрузка.

почему не играет? как раз играет
перша подія аванс - ПН виписана на укр товар, друга подія відгрузка імпортн товару - відповідно РК і нова ПН з реєстрацією

Виписываю расходную накладну 17.06 , РК також виписываю 17.06 , нову НН 17.05( по дате отгрузки), которую регисрирую в ЄРПН. Но впервые делаю РК, как правильно заполнить? -1 ставлю в графу 6 и -1916,67(сумма без ПДВ) в графе7., если было выписано 1шт по цене без ПДВ 1916,67.