Buhgalter911

Помогите пожалуйста!
В ноябре дважды выписана налоговая. Первая (правильная) по первому событию, по оплате № 20 от 14.11.13 и вторая (не правильная) по второму событию, по отгрузке № 27 от 19.11.13. Как правильно исправить ошибку?

правильную- оставить, неправильную- изъять у покупателя и удалить.

а нумерация реестра? после последней налоговой еще десяток был выписан

Космик писав:а нумерация реестра? после последней налоговой еще десяток был выписан

Поверьте на слово, у меня нумерация сбивается почти каждый месяц- ну специфика своеобразная, не могу я повлиять на это, проблем не было ни разу. В крайнем случае объясните, что была удалена ошибочно выписаная, но, не думаю, что дойдёт до этого.

Необходимо откорректировать налоговые обязательство, начисленные по второму событию, методом "сторно" на основании бухгалтерской справки, а с самой неправильной НН ничего делать не надо, это следует из разъяснения контролеров из БНЗ 101.21

ODA2007 писав:Необходимо откорректировать налоговые обязательство, начисленные по второму событию, методом "сторно" на основании бухгалтерской справки, а с самой неправильной НН ничего делать не надо, это следует из разъяснения контролеров из БНЗ 101.21

Зачем умножать сущности без необходимости? #swoon#

А можно договориться с контрагентом (с которым у вас хорошие отношения) и отгрузить ему товар тем числом (первое событие отгрузка).

Если товар импортный и вы НН зарегистрировали, то о договоренности с контрагентом не может быть и речи

Как вариант: договориться с тем кому вы выписали 2 налоговых. Датой второй сделайте огрузку (первое событие). После они вам делаю возврат, а вы выписываете розрахунок коригування. Если контрагент не сдал деку, то можно даже сделать ноябрем (числом так 29), Как они, так и вы проводите все ноябрем. И все ок!

ar4ik писав:правильную- оставить, неправильную- изъять у покупателя и удалить.

Вот решение! Зачем усложнять? В крайнем случае может быть запрос от налоговой, где вы легко все обьяните. Делала так пол года назад, но не импорт, а по сумме - ЗАПРОСА так и не было.