Buhgalter911

READYN писав:Получили предоплату за материалы от Госпредприятия,
в назначении платежа указано "согласно счета....от... Не є замовником"
Чтобы это значило? может кто сталкивался...

як на мене в платжці можуть написати будь що...Головне, що кошти прийшли бюджетні, ви собі нараховуєте ПЗ (тільки треба переконатися на кого їх виписувати), бо ця формуліровка може означати що договір 3-сторонній.

Добрый день, выписала налоговую бюджетнику не плательщику НДС по первому событию (по акту выполненных работ), а не по оплате (оплата была позже, к этому сильно придираются ? корректировку делать не хочу, что будет если так оставить?

vbfgrt писав:Добрый день, выписала налоговую бюджетнику не плательщику НДС по первому событию (по акту выполненных работ), а не по оплате (оплата была позже, к этому сильно придираются ? корректировку делать не хочу, что будет если так оставить?

Обязательства точно не снимут)
Другой вопрос - когда бюджет вам оплатит...

Добрый день!
ПОМОГИТЕ. кто работает с бюджетом!
МОЖЕТ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ
Ситуация
Договор декабрь 2017 года - деньги пришли, акты подписали, НН зарегистр.
Пришла проверка в июне 2018 года на объект - нашла нарущения
и заказчик (бюджетник) потребовал вернуть не все деньги, а часть
согласно акту корректировки - деньги вернули 06.07
Расчет корректировки по НДС не могу зарегистр. уже 2 дня
в квитанциях пишет
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна ціни. Значення граф 3-6, 11 однаковим в усіх рядках.
Проверила все до точки и запятой все совпадает, но відхилено ДФС

Максименко Раиса писав:Добрый день!
ПОМОГИТЕ. кто работает с бюджетом!
МОЖЕТ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ
Ситуация
Договор декабрь 2017 года - деньги пришли, акты подписали, НН зарегистр.
Пришла проверка в июне 2018 года на объект - нашла нарущения
и заказчик (бюджетник) потребовал вернуть не все деньги, а часть
согласно акту корректировки - деньги вернули 06.07
Расчет корректировки по НДС не могу зарегистр. уже 2 дня
в квитанциях пишет
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна ціни. Значення граф 3-6, 11 однаковим в усіх рядках.
Проверила все до точки и запятой все совпадает, но відхилено ДФС

Может пробелы? Поговорите с контрагентом и поставьте причину "Зміна номенклатури", если их устроит.

Максименко Раиса писав:Добрый день!
ПОМОГИТЕ. кто работает с бюджетом!
МОЖЕТ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ
Ситуация
Договор декабрь 2017 года - деньги пришли, акты подписали, НН зарегистр.
Пришла проверка в июне 2018 года на объект - нашла нарущения
и заказчик (бюджетник) потребовал вернуть не все деньги, а часть
согласно акту корректировки - деньги вернули 06.07
Расчет корректировки по НДС не могу зарегистр. уже 2 дня
в квитанциях пишет
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна ціни. Значення граф 3-6, 11 однаковим в усіх рядках.
Проверила все до точки и запятой все совпадает, но відхилено ДФС

попробуйте створити на основі податкової первинної

Добрий день . Підскажіть будь ласка в такій ситуації , виконали деякі роботи для дитячого садочка( бюджет) , в акті вказувати садочок( договір з садочком) , а от в податковій кого вказувати? Держказначейство буде оплачувати нашу послугу. Щось трохи заплуталась.
Є така мисля що потрібно виписати на неплатника пдв, але сумніваюсь.

Діна 1977 писав:Добрий день . Підскажіть будь ласка в такій ситуації , виконали деякі роботи для дитячого садочка( бюджет) , в акті вказувати садочок( договір з садочком) , а от в податковій кого вказувати? Держказначейство буде оплачувати нашу послугу. Щось трохи заплуталась.
Є така мисля що потрібно виписати на неплатника пдв, але сумніваюсь.

На кого услуга на того и выписывайте НН, в договоре с Садочком порядок оплаты должен быть прописан. И если у вас Садочок неплатнык ПДВ то и НН на "неплатника"

Доброго всім дня! Шановні колеги, підкажіть будь ласка хто знає як вірно зробити: "Виконавець" - ми, платник на прибуток та ПДВ, "Замовник" - державна установа, а "Платник" - фонд, який НЕ є державною установю (договір 3-х сторонній). Виписуємо акт на виконані роботи: ПЗ нараховуємо за актом (датою акта) чи можна за фактом сплати? #blush#

підрахуй писав:Доброго всім дня! Шановні колеги, підкажіть будь ласка хто знає як вірно зробити: "Виконавець" - ми, платник на прибуток та ПДВ, "Замовник" - державна установа, а "Платник" - фонд, який НЕ є державною установю (договір 3-х сторонній). Виписуємо акт на виконані роботи: ПЗ нараховуємо за актом (датою акта) чи можна за фактом сплати? #blush#

Перша подія - тоді і виписується ПН , для Вас НКУ не змінився.