Buhgalter911

Аурелия писав:

підрахуй писав:Доброго всім дня! Шановні колеги, підкажіть будь ласка хто знає як вірно зробити: "Виконавець" - ми, платник на прибуток та ПДВ, "Замовник" - державна установа, а "Платник" - фонд, який НЕ є державною установю (договір 3-х сторонній). Виписуємо акт на виконані роботи: ПЗ нараховуємо за актом (датою акта) чи можна за фактом сплати? #blush#

Перша подія - тоді і виписується ПН , для Вас НКУ не змінився.

8 Постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів Дата зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок постачальника або дата отримання ним відповідної компенсації в будь-якій іншій формі, включаючи зменшення його заборгованості перед бюджетом. Підтвердженням того, що оплата здійснюється за рахунок бюджетних коштів, є зазначення в договорі цієї умови та номера відповідного рахунка в Казначействі. Зверніть увагу! Припустимо, незважаючи на первісну домовленість, постачання буде оплачене не за рахунок бюджету. У такій ситуації податківці рекомендують нараховувати ПДВ на дату укладання додаткової угоди до договору або на дату оплати, якщо вона надійде до укладання такої угоди (див. «Коли виникають зобов’язання з пдв, якщо, незважаючи на первісну домовленість, роботи оплачено небюджетними коштами?») П. 187.7 ПК, лист ДФС від 29.07.13 р. № 13292/7/ 99-99-19-04-

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/Kogda-v ... se-pravila

Gella писав:

Аурелия писав:

підрахуй писав:Доброго всім дня! Шановні колеги, підкажіть будь ласка хто знає як вірно зробити: "Виконавець" - ми, платник на прибуток та ПДВ, "Замовник" - державна установа, а "Платник" - фонд, який НЕ є державною установю (договір 3-х сторонній). Виписуємо акт на виконані роботи: ПЗ нараховуємо за актом (датою акта) чи можна за фактом сплати? #blush#

Перша подія - тоді і виписується ПН , для Вас НКУ не змінився.

8 Постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів Дата зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок постачальника або дата отримання ним відповідної компенсації в будь-якій іншій формі, включаючи зменшення його заборгованості перед бюджетом. Підтвердженням того, що оплата здійснюється за рахунок бюджетних коштів, є зазначення в договорі цієї умови та номера відповідного рахунка в Казначействі. Зверніть увагу! Припустимо, незважаючи на первісну домовленість, постачання буде оплачене не за рахунок бюджету. У такій ситуації податківці рекомендують нараховувати ПДВ на дату укладання додаткової угоди до договору або на дату оплати, якщо вона надійде до укладання такої угоди (див. «Коли виникають зобов’язання з пдв, якщо, незважаючи на первісну домовленість, роботи оплачено небюджетними коштами?») П. 187.7 ПК, лист ДФС від 29.07.13 р. № 13292/7/ 99-99-19-04-

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/Kogda-v ... se-pravila

Конечно рекомендуют, но если придут могут по иному растолковать , ведь в п.198,2 НКУ при определении налогового кредита, для бюджетником теже самые правила отнесения сумм в налоговый кредит как и у обычных плательщиков - по первому событию ! За частую (на практике) делают с начало Расходную накладную или акт (без поставки товаров и услуг) , для оплаты в казначействе, а потом только переписывают на правильные даты поставки (отгрузки товара или оказания услуг), рисковать не кто не хочет

Нужна помощь знатоков))
Не много не в тему, но рядом...
Отгрузили продукцию сельраде, получили от них оплату, НН зарегистрирвали, а вот накладные на продукцию нам вернули копии, заверенные подпись /печать сельрады. Так и должно быть? Или с них нужно затребовать оригиналы?
Спасибо!

Aj писав:Нужна помощь знатоков))
Не много не в тему, но рядом...
Отгрузили продукцию сельраде, получили от них оплату, НН зарегистрирвали, а вот накладные на продукцию нам вернули копии, заверенные подпись /печать сельрады. Так и должно быть? Или с них нужно затребовать оригиналы?
Спасибо!

Не зовсім зрозуміла. Ви відвантажили продукцію, надали 2 екземпляри накладних, а вони обидва живих екземпляри залишили у себе, а Вам повернули зняті з них сканкопії зі своїми підписами? Вимагайте оригінали.

marina11 писав:

Aj писав:Нужна помощь знатоков))
Не много не в тему, но рядом...
Отгрузили продукцию сельраде, получили от них оплату, НН зарегистрирвали, а вот накладные на продукцию нам вернули копии, заверенные подпись /печать сельрады. Так и должно быть? Или с них нужно затребовать оригиналы?
Спасибо!

Не зовсім зрозуміла. Ви відвантажили продукцію, надали 2 екземпляри накладних, а вони обидва живих екземпляри залишили у себе, а Вам повернули зняті з них сканкопії зі своїми підписами? Вимагайте оригінали.

Да.
Требую, но с них как с гуся вода....))) Даже доверенность не могу выбить!#wall#

Aj писав:

marina11 писав:

Aj писав:Нужна помощь знатоков))
Не много не в тему, но рядом...
Отгрузили продукцию сельраде, получили от них оплату, НН зарегистрирвали, а вот накладные на продукцию нам вернули копии, заверенные подпись /печать сельрады. Так и должно быть? Или с них нужно затребовать оригиналы?
Спасибо!

Не зовсім зрозуміла. Ви відвантажили продукцію, надали 2 екземпляри накладних, а вони обидва живих екземпляри залишили у себе, а Вам повернули зняті з них сканкопії зі своїми підписами? Вимагайте оригінали.

Да.
Требую, но с них как с гуся вода....))) Даже доверенность не могу выбить!#wall#

Домовтеся, що роздрукуєте 3-й екземпляр, нехай підпишуть, і повернуть (разом з дорученням).

Підскажіть.Я ФОП платник ПДВ надав послугу селищній раді не платнику ПДВ договір і рахунок і акт вик. робіт від 12.12.18р. Оплачено 13.12.18р. з рахунка казначейства який починається з 354.......... ПН виписати на "Неплатник" а яким числом? Дякую.

эмаль писав:Підскажіть.Я ФОП платник ПДВ надав послугу селищній раді не платнику ПДВ договір і рахунок і акт вик. робіт від 12.12.18р. Оплачено 13.12.18р. з рахунка казначейства який починається з 354.......... ПН виписати на "Неплатник" а яким числом? Дякую.

13.12.18

Всем добрый день, подскажите, пожалуйста, мы предприятие плательщик НДС продали товары бюджетной организации неплательщику НДС, соответственно получается, что НК мы получили, а НО у нас нет? И полученное НК мы можем тратить на другие продажи?

cand писав:Всем добрый день, подскажите, пожалуйста, мы предприятие плательщик НДС продали товары бюджетной организации неплательщику НДС, соответственно получается, что НК мы получили, а НО у нас нет? И полученное НК мы можем тратить на другие продажи?

#smile3# если вы плательщик НДС, то продаете вы с НДС даже если покупатель-неплательщик НДС и регистрируете нн на неплательщика)