Buhgalter911

Помогите выписать налоговую правильно: был аванс 25000,00 - выписана нн
потом реализация на суму 22264,80грн
24.12 оплата на суму 1475,96
24.12 расходная 3692,44
итого налоговая на суму 518,72грн, правильно?

Если это все в рамках одного договора, то:
1) НН на 25,0 тыс.грн.
2) НН на 1475,96 грн.
Остается переплата на 518,72 грн. На эту сумму Вы не выписываете НН при последующей отгрузке.

Спасибо, так сделала но потом удалила
то есть выписываю на оплату 1475,96грн
точно)))))

Помогите, пожалуйста, советом!
Заказчик оплатил авансом сумму 4360 грн. без счета по договору. Сказал, что потом решит, какой именно товар будет брать. Вот спустя время "решил". Но вот теперь не получается выписать ему документы на всю сумму. Дело в том, что у нас по тендеру определенная цена на данный товар 113,86 грн. за шт. Если разделить на сумму аванса, то целое число не получается (38,292 шт)....как быть в таком случае? Если отгрузить ему, например, 38 штук по 113,86 грн. останется предоплата 33.32 грн. Как тогда налоговую выписать? на какое количество?
Честно говоря, запуталась уже....

А что Вы писали в номенклатуре НН на предоплату?
И что предпочтительнее для Вас и для покупателя: оставить сумму предоплаты (вернуть лишнюю сумму), если отгрузите 38 штук, и можно ли будет доплатить, если отгрузите 39 штук.?

Бюгюльмэ писав:А что Вы писали в номенклатуре НН на предоплату?
И что предпочтительнее для Вас и для покупателя: оставить сумму предоплаты (вернуть лишнюю сумму), если отгрузите 38 штук, и можно ли будет доплатить, если отгрузите 39 штук.?

В самом начале был разговор о том товаре, цена которого четко не согласована по тендеру и можно было немного увеличивать/уменьшать цену. Я выписала НН четко на сумму предоплаты. Номенклатура была целым числом. Но вот спустя время заказчик передумал и решил забрать другой товар, цена которого никак не изменяется...
Будем решать с директором...возвращать сумму переплаты или просить доплатить до целого числа...

При любом раскладе: датой отгрузки выписываете РК с минусом неправильного товара и плюсом правильного. Датой возврата переплаты - ещё один РК на сумму возврата.
Если решите отгружать 39 штук, то датой отгрузки в дополнение к РК нужно будет выписать ещё одну НН на превышение суммы оплаты.

Бюгюльмэ писав:При любом раскладе: датой отгрузки выписываете РК с минусом неправильного товара и плюсом правильного. Датой возврата переплаты - ещё один РК на сумму возврата.
Если решите отгружать 39 штук, то датой отгрузки в дополнение к РК нужно будет выписать ещё одну НН на превышение суммы оплаты.

Спасибо большое за помощь! Решили отгрузить больше с доплатой.