Спасибо большое, я уже начала было сомневатьсяNelli-Nelli писав: ↑15 грудня 2020, 13:55Рк зареєстрована в строки відведені для місячної реєстрації
Коригування ПН (частина 3️⃣)
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 179
- З нами з: 27 червня 2012, 00:19
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 19 разів
Доброе утро, коллеги. Помогите советом, что то я запуталась.
Продали товар - 10000 грн в ноябре и сразу же получили оплату за него. Затем произошел возврат товара, без возврата предоплаты.
В декабре получаем письмо, о перезачете сложившейся предоплаты 10000 грн в оплату другой партии товара на 33000 грн.
Мои действия ?
вариант 1 : декабрем делаю нулевой РК к ноябрьской НН с заменой номенклатуры на партию декабря (код причины 104)
вариант 2: декабрем делаю минусовый РК на 10000 (код причины 103) , и регистрирую НН на всю партию декабря в сумме 33000 грн.
Продали товар - 10000 грн в ноябре и сразу же получили оплату за него. Затем произошел возврат товара, без возврата предоплаты.
В декабре получаем письмо, о перезачете сложившейся предоплаты 10000 грн в оплату другой партии товара на 33000 грн.
Мои действия ?
вариант 1 : декабрем делаю нулевой РК к ноябрьской НН с заменой номенклатуры на партию декабря (код причины 104)
вариант 2: декабрем делаю минусовый РК на 10000 (код причины 103) , и регистрирую НН на всю партию декабря в сумме 33000 грн.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 906 разів
Тут нічого не написано по зареєстрованим ПНKenzi писав: ↑17 грудня 2020, 09:44Доброе утро, коллеги. Помогите советом, что то я запуталась.
Продали товар - 10000 грн в ноябре и сразу же получили оплату за него. Затем произошел возврат товара, без возврата предоплаты.
В декабре получаем письмо, о перезачете сложившейся предоплаты 10000 грн в оплату другой партии товара на 33000 грн.
Мои действия ?
вариант 1 : декабрем делаю нулевой РК к ноябрьской НН с заменой номенклатуры на партию декабря (код причины 104)
вариант 2: декабрем делаю минусовый РК на 10000 (код причины 103) , и регистрирую НН на всю партию декабря в сумме 33000 грн.
Але, якщо все так як Ви описали , то
Варіант 3:
РК ноябрем на мінус по поверненню товару бо це перша подія для ПН
АЛЕ Якщо відвантаження та оплата одним днем , совітую пере провести документи, щоб оплата була першою подією, тоді вона формує ПЗ. Предоплата висить, при поверненні ніяких РК не формуєте ( хоча є дебільне роз’яснення податківців, що всеодно про поверненні товару мінус і нова ПН, але зараз не наш варіант, пройшли строки).
Далі, коли було відвантаження в грудні? Переписують лист датою Вашого відвантаження , Ви робите нульовий РК на 10000 зміна номенклатури, нова ПН на остаток відвантаження.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 17 грудня 2020, 12:58
- Дякував (ла): 1 раз
Добрый день. К налоговой накладной была создана корректировка, на изменение кол-ва. Теперь появилась необходимость создать вторую корректировку на одну из строк, по той же причине (в течении года было два возврата от покупателя). Подскажите, как правильно ее заполнить?Кол-во должно быть указано первоначальное, как в НН, или уже за вычетом первой корректировки? И как заполнить графу 2.2? Номер группы так же начинается с 1?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Ваша ПН має на сьогодні у реєстрі вигляд з врахуванням вже внесених змін. Тож і нове коригування складаєте з їх врахуванням.
Номер групи коригування я б порадила зазначити інший.
Номер групи коригування я б порадила зазначити інший.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 179
- З нами з: 27 червня 2012, 00:19
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 19 разів
Да, все проходило одинаковыми датами - первая отгрузка и оплата, вторая отгрузка и письмо.
нашла интересную консультацию, вроде бы подходит под наш случай (скрыла в спойлер):
нашла интересную консультацию, вроде бы подходит под наш случай (скрыла в спойлер):
Спойлер
2.4. Якщо передоплата зараховується в рахунок поставок іншого товару
Розглянемо таку ситуацію. Покупець придбав товар та оплатив його. Згодом з’ясувалося, що товар неналежної якості, і покупець повернув його, але сплачені кошти повернено не було. Чи можна сторнувати ПДВ?
Деякі бухгалтери вважають: неповернені кошти є немовби оплатою за майбутні поставки (хоча що це за поставки, поки що не відомо), мовляв, якщо кошти залишилися у продавця, отже, відбулося щось на кшталт першої події.
На наш погляд, так можна міркувати тільки в тому випадку, якщо в додатковій угоді до договору прямо зазначено: одержані кошти за товар «Х» вважати передоплатою за товар «Y». Якщо ж цього не встановлено, то постачальник зобов’язаний повернути ці кошти, а до цього моменту їх не можна вважати оплатою за щось. Отже, на дату повернення товарів постачальник зобов’язаний виписати розрахунок коригування, на підставі якого він зменшить податкові зобов’язання, а покупець — податковий кредит. Нову податкову накладну на ці кошти виписувати немає підстав.
Розглянемо таку ситуацію. Покупець придбав товар та оплатив його. Згодом з’ясувалося, що товар неналежної якості, і покупець повернув його, але сплачені кошти повернено не було. Чи можна сторнувати ПДВ?
Деякі бухгалтери вважають: неповернені кошти є немовби оплатою за майбутні поставки (хоча що це за поставки, поки що не відомо), мовляв, якщо кошти залишилися у продавця, отже, відбулося щось на кшталт першої події.
На наш погляд, так можна міркувати тільки в тому випадку, якщо в додатковій угоді до договору прямо зазначено: одержані кошти за товар «Х» вважати передоплатою за товар «Y». Якщо ж цього не встановлено, то постачальник зобов’язаний повернути ці кошти, а до цього моменту їх не можна вважати оплатою за щось. Отже, на дату повернення товарів постачальник зобов’язаний виписати розрахунок коригування, на підставі якого він зменшить податкові зобов’язання, а покупець — податковий кредит. Нову податкову накладну на ці кошти виписувати немає підстав.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 17 грудня 2020, 12:58
- Дякував (ла): 1 раз
Никак не получается зарегестрировать. Подскажите, если в первой корректировке номер группы в корректируемой строке был 7, то в новой указать тоже 7, если советуете не начинать с 1? Или делать 21й номер, в продолжение первоначальной корректировки?И номер одинаковый должен быть в исходной строке, и строке которая добавляется?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Я не вважаю, що саме номер групи коригування важливий. Він може бути 1, може бути 23452, важливо, щоб по одній податковій накладній на кожну групу коригування були окремі номери. І так, на всі рядки однієї групи має бути один спільний код. Якщо у Вас вже було їх 20, то зазначайте 21 і більше.Anastasiareal писав: ↑17 грудня 2020, 14:20Никак не получается зарегестрировать. Подскажите, если в первой корректировке номер группы в корректируемой строке был 7, то в новой указать тоже 7, если советуете не начинать с 1? Или делать 21й номер, в продолжение первоначальной корректировки?И номер одинаковый должен быть в исходной строке, и строке которая добавляется?
Важливо не заплутатися у № рядка. Потрібно зазначити саме той, який Ви внесли попереднім коригуванням, і новий, якого ще не було.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 17 грудня 2020, 12:58
- Дякував (ла): 1 раз
Я правильно понимаю, что если в первой корректировке я редактировала строку номер 7 НН, и отредактированная строка, которая добавлялась, была уже под номером 27, то во второй корректировке я тоже ставлю со знаком "-" строку 27. В общем создаю корректировку согласно исходной нумерации не НН, а уже первой корректировки. И отредактированная строка будет продолжать нумерацию первой корректировкиmarina11 писав: ↑17 грудня 2020, 14:35Я не вважаю, що саме номер групи коригування важливий. Він може бути 1, може бути 23452, важливо, щоб по одній податковій накладній на кожну групу коригування були окремі номери. І так, на всі рядки однієї групи має бути один спільний код. Якщо у Вас вже було їх 20, то зазначайте 21 і більше.Anastasiareal писав: ↑17 грудня 2020, 14:20Никак не получается зарегестрировать. Подскажите, если в первой корректировке номер группы в корректируемой строке был 7, то в новой указать тоже 7, если советуете не начинать с 1? Или делать 21й номер, в продолжение первоначальной корректировки?И номер одинаковый должен быть в исходной строке, и строке которая добавляется?
Важливо не заплутатися у № рядка. Потрібно зазначити саме той, який Ви внесли попереднім коригуванням, і новий, якого ще не було.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 906 разів
номер групи коригування не впливає на реєстрацію/не реєстрацію. я в кожному рк ставлю ОДИНAnastasiareal писав: ↑17 грудня 2020, 14:20
Никак не получается зарегестрировать. Подскажите, если в первой корректировке номер группы в корректируемой строке был 7, то в новой указать тоже 7, если советуете не начинать с 1? Или делать 21й номер, в продолжение первоначальной корректировки?И номер одинаковый должен быть в исходной строке, и строке которая добавляется?
там щось інше.
перевіряйте нумерацію строк та залишки з урахуванням останніх коригувань