Коригування ПН (частина 3️⃣)

[marina11]

аванс(частковий) 600 000 (пдв 100 000), ціна 15000, кількість 40т(як частина поставки за договором, повна кількість 60т)
відвантажено на 450 000 (пдв 75 000), ціна 12000, кількість 37,5т.
повернення 150 000 (пдв 25 000), ціна 15000, кількість 10т.

1. Є ПН на аванс 600 000, пдв 100 000, датою оплати
2. Є РК на зміну ціни датою доп.угоди та відвантаження , нульовий , ціна 12000, кількість 50т.

Як я розумію:
Треба зробити новий РК датою відвантаження:
рядок 1 група 1 код 104 -600 000 грн, ціна 12000, кількість -50
рядок 2 група 1 код 104 +450 000, ціна 12000, кількість +37,5
рядок 3 група 1 код 104 +150 000, ціна 15000, кількість +10

Потім РК датою повернення авансу:
рядок 3 група 1 код 103 -150 000, ціна 15000, кількість -10

Чи може потрібно зробити проміжний РК, щоб поновити дані ПН??
Щодо нумераціії рядків є сумніви...

Господи боже ж ти мій. Та чому Ви так зациклилися на РК на повернення коштів саме по ціні 15000? У Вас там взагалі може повертатися 10 крокодилів. Чи частина космічної ракети. Це ж була попередня оплата і тепер Ви її повертаєте.
Тепер друге - у Вашій ПН вже немає даних у рядку 1. Ви їх анулювали першим РК. Тож жодних коригувань рядка 1 Ви вже більше не здійсните. І якраз інформацію з РК Ви і не надали, а вона зараз найважливіша. Що і у якій кількості поставлено у РК на
+?

[Ірина 1979]

РК 1 рядок -40т ціна 15000 сума -600 000

2 рядок +50т ціна 12000 сума +600 000

[Ірина 1979]

Заціклююсь не я, покупець, що відшкодовує собі ПДВ...

[marina11]

РК 1 рядок -40т ціна 15000 сума -600 000

2 рядок +50т ціна 12000 сума +600 000

Отже тепер У Вашій ПН є рядок 2 на 50 т за ціною 12000 на 600 000.
А має бути 37,5 за ціною 12 000 на 450 000.
для цього Ви, як я і написала відразу, датою повернення коштів маєте сформувати РК (зміна кількості):
рядок 2 -50,0*12 000=600 000
рядок 3 +37,5*12 000=450 000
Код причини коригування - 102. І все. У підсумку РК має бути на -150 000.

[Ірина 1979]

Дуже Вам вдячна.
Вони принципові... я б теж зробила як Ви написали, але ж ні, пишуть гнівні листи, от і маюсь...

[marina11]

Дуже Вам вдячна.
Вони принципові... я б теж зробила як Ви написали, але ж ні, пишуть гнівні листи, от і маюсь...

Як чудово, "гнівні листи"... Ну нехай вони їх спрямують серверу ДФС, можливо він їх почитає і змінить алгоритм реєстрації. Ви просто нічого іншого зробити не можете.

[Lina_7sd]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно удалить НН и РК к ней, все зарегистрировано? Выписано было на "неплатника ПДВ"ошибочно.

[AV_VISH]

Добрий день!
Підкажіть, як діяти в наступній ситуації.
1 замовник - управитель майна.
2 організації, 2 договори
04.09.2020 заплатили 2 аванси по 2 договорах
В договорах замовник переплутав і невірно вказав свої реквізити, в Договорі організації 1 вказав реквізити організації 2 і навпаки. Назва в організацій ідентична, ІПН і ЄДРПОУ відрізняються на 3 останні цифри.
Податкові попередньо перевірялись замовником, реєструвались тільки після погодження.
Сьогодні замовники проснулись і сказали щоб ми робили коригування.
Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити розрахунок коригування, яку вказувати причину.
Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових, і чи потрібно подавати Уточнюючу до Декларації, адже сума не зміниться.

[Nelli-Nelli]

Добрий день!
Підкажіть, як діяти в наступній ситуації.
1 замовник - управитель майна.
2 організації, 2 договори
04.09.2020 заплатили 2 аванси по 2 договорах
В договорах замовник переплутав і невірно вказав свої реквізити, в Договорі організації 1 вказав реквізити організації 2 і навпаки. Назва в організацій ідентична, ІПН і ЄДРПОУ відрізняються на 3 останні цифри.
Податкові попередньо перевірялись замовником, реєструвались тільки після погодження.
Сьогодні замовники проснулись і сказали щоб ми робили коригування.
Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити розрахунок коригування, яку вказувати причину.
Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових, і чи потрібно подавати Уточнюючу до Декларації, адже сума не зміниться.

РК на мінус датою виписки неправильних ПН, реєструють покупці. Причина - повернення товару або авансових платежів .
Нові ПН правильні датою оплати.
Ур прийдеться робити, адже у Вас збільшаться ПЗ з двома правильними ПН, а зменшити ПЗ Ви зможете їх вже в місяці реєстрації РК на неправильні ПН.

[AV_VISH]

Добрий день!
Підкажіть, як діяти в наступній ситуації.
1 замовник - управитель майна.
2 організації, 2 договори
04.09.2020 заплатили 2 аванси по 2 договорах
В договорах замовник переплутав і невірно вказав свої реквізити, в Договорі організації 1 вказав реквізити організації 2 і навпаки. Назва в організацій ідентична, ІПН і ЄДРПОУ відрізняються на 3 останні цифри.
Податкові попередньо перевірялись замовником, реєструвались тільки після погодження.
Сьогодні замовники проснулись і сказали щоб ми робили коригування.
Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити розрахунок коригування, яку вказувати причину.
Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових, і чи потрібно подавати Уточнюючу до Декларації, адже сума не зміниться.

РК на мінус датою виписки неправильних ПН, реєструють покупці. Причина - повернення товару або авансових платежів .
Нові ПН правильні датою оплати.
Ур прийдеться робити, адже у Вас збільшаться ПЗ з двома правильними ПН, а зменшити ПЗ Ви зможете їх вже в місяці реєстрації РК на неправильні ПН.

Дуже дякую!
Ще підкажіть, будь ласка, якщо у мене по декларації було Від'ємне значення, і в підсумку воно невірно перенеслось в деклацію за жовтень, і відповідно за листопад, то потрібно буде і їх також уточняти?