Buhgalter911

Одну нн на всю поставку? Я чего-то думала , что правильно только РК на нн от 24.12 и новую на эту сумму от 05.01.

Мурашка писав: ↑

11 лютого 2021, 08:25

Одну нн на всю поставку? Я чего-то думала , что правильно только РК на нн от 24.12 и новую на эту сумму от 05.01.

За дурними роз’ясненнями податківців, не важливо повернення предрплаченого товару чи ні , якщо повернення - мінусовий РК . Залишились кошти - тією ж датою нова ПН (правда, на який товар питання)
Якщо слідувати тим поясненням, тоді у Вас датою повернення два мінусові РК до двох ПН (предоплата та по частковому відвантаженню); тією ж датою ПН на всю суму з новою номенклатурою (зараз товар відомий , отже вписать товар що 05.02 відвантажили). Відвантаження - друга подія.
Якось так. Час ще є.
І Ваш варіант . РК тільки до ПН від 24.01, але тією ж датою нова ПН (можна вже з новою номенклатурою) бо кошти залишились. Далі 05.02 РК до першої ПН що було 50 процентів предоплати.

Коллеги, какая сейчас ситуация с минусовыми РК?
Ситуация
Минусовый РК датирован 18.02.2021 и получен покупателем 18.02.2021, а зарегистрирован покупателем, к примеру, 09.03.2021.
ТО есть превышен срок 15 календарных дней от даты получения покупателем.
Штрафа у покупателя не будет в период карантина, правильно?
А в каком периоде поставщик сможет снять НО в этой ситуации?

READYN писав: ↑

23 лютого 2021, 23:12

Коллеги, какая сейчас ситуация с минусовыми РК?
Ситуация
Минусовый РК датирован 18.02.2021 и получен покупателем 18.02.2021, а зарегистрирован покупателем, к примеру, 09.03.2021.
ТО есть превышен срок 15 календарных дней от даты получения покупателем.
Штрафа у покупателя не будет в период карантина, правильно?
А в каком периоде поставщик сможет снять НО в этой ситуации?

Для реєстрації РК ті ж строки що і для ПН. РК виписаний 18.02 покупець має право зареєструвати до 15.03 включно. А щодо строку реєстрації 15 календарних днів з дати отримання працюють в тому разі, коли продавець невчасно відправляє РК покупцю. В цьому разі покупець і має право зареєструвати РК без штрафних санкцій для себе.
Постачальник знімає ПЗ коли покупець зареєструє РК , якщо в строк, що розрахований як місячний без прострочень , то місяцем виписки ; якщо покупець зареєструє РК пізніше дозволеного місячного строку, то місяцем реєстрації .
Покупець знімає ПК місяцем виписки РК і не прив’язаний до реєстрації, Хоч і зареєструє невчасно.

Доброго дня. Допоможіть.Зареєстрували в січні 2021р. ПН з неправильною датою (хоча період виникнення ПЗ -січень). Включили її до ПЗ, а покупець до ПК за січень. У лютому виявили неправильну дату. Чи правильно я розумію, нам потрібно скласти РК з кодом 103 на дату виявлення, а покупцеві зареєструвати її, а також зареєструвати нову накладну з правильною датою. В такому випадку потрібно подавати уточнюючий розрахунок продавцю і покупцю за січень? Чи можна показати Рк та Пн в поточній декларації за лютий?

Доброго дня! Підскажіть будь ласка як виправити ситуацію? Під одним порядковим номером і тією ж датою було відправлено на реєстрацію ПН і РК проте на різних Покупців. Чи можна подати нову РК з новим номером з тими самими даними? РК є нульовою. Або який є інший спосіб виправити помилку?

Добрый день, помогите пожалуйста. Выписали налоговую накладную на услугу (заправка картриджей) в августе 2020 года, оплаты не было, оригинала акта тоже нет, так как клиент отказывается от услуги. Обнаружили это сейчас, получается зарегистрирована налоговая накладная без факта осуществления хоз.деятельности., как сейчас можно исправить это? делать рк к этой налоговой? и нужно ли подавать уточненку к декларации ?

Екатерина2808 писав: ↑

15 березня 2021, 14:37

Доброго дня! Підскажіть будь ласка як виправити ситуацію? Під одним порядковим номером і тією ж датою було відправлено на реєстрацію ПН і РК проте на різних Покупців. Чи можна подати нову РК з новим номером з тими самими даними? РК є нульовою. Або який є інший спосіб виправити помилку?

Доки Ви не дізнаєтеся, чи будуть зареєстровані обидва документи, чи якийсь один з них і який саме - навряд чи варто щось робити. Після того, як отримаєте на один з документів квитанцію з відмовою у реєстрації зміните у ньому № і надішлете. Що саме відхилить сервер знає лише сервер. Теоретично - документ, надісланий на реєстрацію пізніше.

Olga Oprya писав: ↑

15 березня 2021, 14:40

Добрый день, помогите пожалуйста. Выписали налоговую накладную на услугу (заправка картриджей) в августе 2020 года, оплаты не было, оригинала акта тоже нет, так как клиент отказывается от услуги. Обнаружили это сейчас, получается зарегистрирована налоговая накладная без факта осуществления хоз.деятельности., как сейчас можно исправить это? делать рк к этой налоговой? и нужно ли подавать уточненку к декларации ?

Знімете ПЗ коли зареєструють РК
Ніяких уточнень до декларації з ПДВ подавати не треба.

Nelli-Nelli писав: ↑

15 березня 2021, 19:01

Olga Oprya писав: ↑

15 березня 2021, 14:40

Добрый день, помогите пожалуйста. Выписали налоговую накладную на услугу (заправка картриджей) в августе 2020 года, оплаты не было, оригинала акта тоже нет, так как клиент отказывается от услуги. Обнаружили это сейчас, получается зарегистрирована налоговая накладная без факта осуществления хоз.деятельности., как сейчас можно исправить это? делать рк к этой налоговой? и нужно ли подавать уточненку к декларации ?

Знімете ПЗ коли зареєструють РК
Ніяких уточнень до декларації з ПДВ подавати не треба.

эта налоговая была на неплательщика, поэтому регистрировать РК будем сами, но мы ее включили в декларацию за август, теперь РК в ключать тоже в дк ?