Коригування ПН (частина 3️⃣)

[Nelli-Nelli]

эта налоговая была на неплательщика, поэтому регистрировать РК будем сами, но мы ее включили в декларацию за август, теперь РК в ключать тоже в дк ?

Знімете ПЗ в тому періоді, в якому зареєструєте РК
скласти «звичайний» зменшуючий РК з кодом причини коригування «103». При цьому щоб уникнути ∑Перевищ, практикується такий варіант — проводити через декларацію помилкову ПН і «виправляючий» РК для «синхронізації» даних декларацій та даних ЄРПН. Формально — цей варіант неправильний (помилковим ПН і РК до них не місце в декларації), але він дозволяє уникнути ∑Перевищ.
і ще, мінусові рк на неплатників, що реєструються після 14 днів від першої подіі можуть блокуватись...
так що, удачі. може, Ви будете одним із щасливчиків

[Ребекка]

в жовтні минулого року підписали договір на виконання буд.робіт з од.виміру грн. Всі податкові на оплату теж з грн. В лютому закрили акт на роботи. Зараз виявляється, що потрібна одиниця виміру м2. Хочу зробити РК на дату акту на зміну номенклатури. Яким документом потрібно затвердити зміну од.виміру і чи робити РК на предоплату чи можна на акт?

[marina11]

в жовтні минулого року підписали договір на виконання буд.робіт з од.виміру грн. Всі податкові на оплату теж з грн. В лютому закрили акт на роботи. Зараз виявляється, що потрібна одиниця виміру м2. Хочу зробити РК на дату акту на зміну номенклатури. Яким документом потрібно затвердити зміну од.виміру і чи робити РК на предоплату чи можна на акт?

Якщо у акті прийому-передачі виконаних робіт(наданих послуг) буде зазначено одиниці виміру - м2 - жодних додаткових документів затверджувати не потрібно. І РК необхідно буде зробити до усіх ПН згідно цього акту. Покупець може включати до кредиту усі ПН як по своєчасній реєстрації, окрім тієї, яка зараз зроблена по акту (якщо така є).

[Ребекка]

в жовтні минулого року підписали договір на виконання буд.робіт з од.виміру грн. Всі податкові на оплату теж з грн. В лютому закрили акт на роботи. Зараз виявляється, що потрібна одиниця виміру м2. Хочу зробити РК на дату акту на зміну номенклатури. Яким документом потрібно затвердити зміну од.виміру і чи робити РК на предоплату чи можна на акт?

Якщо у акті прийому-передачі виконаних робіт(наданих послуг) буде зазначено одиниці виміру - м2 - жодних додаткових документів затверджувати не потрібно. І РК необхідно буде зробити до усіх ПН згідно цього акту. Покупець може включати до кредиту усі ПН як по своєчасній реєстрації, окрім тієї, яка зараз зроблена по акту (якщо така є).

дякую, все було оплачено ще в 2020 році.
в договорі було зазначено: зворотна засипка грн 1* 228900=228900
в акті переробимо на: зворотна засипка м2 2100*109=228900
я розумію, що договір не первинний бух.документ, але якось не спокійно на душі

[marina11]

Спойлер

в жовтні минулого року підписали договір на виконання буд.робіт з од.виміру грн. Всі податкові на оплату теж з грн. В лютому закрили акт на роботи. Зараз виявляється, що потрібна одиниця виміру м2. Хочу зробити РК на дату акту на зміну номенклатури. Яким документом потрібно затвердити зміну од.виміру і чи робити РК на предоплату чи можна на акт?

Якщо у акті прийому-передачі виконаних робіт(наданих послуг) буде зазначено одиниці виміру - м2 - жодних додаткових документів затверджувати не потрібно. І РК необхідно буде зробити до усіх ПН згідно цього акту. Покупець може включати до кредиту усі ПН як по своєчасній реєстрації, окрім тієї, яка зараз зроблена по акту (якщо така є).

дякую, все було оплачено ще в 2020 році.
в договорі було зазначено: зворотна засипка грн 1* 228900=228900
в акті переробимо на: зворотна засипка м2 2100*109=228900
я розумію, що договір не первинний бух.документ, але якось не спокійно на душі

Ось за це точно не хвилюйтеся. Головне уважно перевірте, щоб у підсумку усіх зроблених РК також стало 2100 м2, так як через заокруглення може вийти 2100,0045 чи 20999,924. У мене буває 6 знаків після коми.

[Экспедитор]

Добрый день!
Очень прошу помощи!!! Получилась неприятная ситуация, контрагент пристал РК для регистрации , НК уменьшался , регистрировать должны мы , и при указании рядков для отражения в налоговой декларации расчета корректировки в налоговом кредите был указан не правильный номер вместо номера 13 (рядка 14),был указан номер 20 (рядка 10.2). РК зарегистрирован , но у меня он получается не отразился , получился нулевым. Как исправить ошибку ?

[Nelli-Nelli]

Добрый день!
Очень прошу помощи!!! Получилась неприятная ситуация, контрагент пристал РК для регистрации , НК уменьшался , регистрировать должны мы , и при указании рядков для отражения в налоговой декларации расчета корректировки в налоговом кредите был указан не правильный номер вместо номера 13 (рядка 14),был указан номер 20 (рядка 10.2). РК зарегистрирован , но у меня он получается не отразился , получился нулевым. Как исправить ошибку ?

Мені трохи незрозуміло.
Постачальник неправильно заповнив декларацію? Так нехай здасть уточнюючу .
Чи неправильно заповнений РК?

[ЛюдмилаВас]

Добрый день!
Очень прошу помощи!!! Получилась неприятная ситуация, контрагент пристал РК для регистрации , НК уменьшался , регистрировать должны мы , и при указании рядков для отражения в налоговой декларации расчета корректировки в налоговом кредите был указан не правильный номер вместо номера 13 (рядка 14),был указан номер 20 (рядка 10.2). РК зарегистрирован , но у меня он получается не отразился , получился нулевым. Как исправить ошибку ?

Непонятно, что за номера 13,20? Вы неправильно внесли РК в Деку? Тогда сделайте уточненку.

[Nelli-Nelli]

Добрый день, помогите пожалуйста. Выписали налоговую накладную на услугу (заправка картриджей) в августе 2020 года, оплаты не было, оригинала акта тоже нет, так как клиент отказывается от услуги. Обнаружили это сейчас, получается зарегистрирована налоговая накладная без факта осуществления хоз.деятельности., как сейчас можно исправить это? делать рк к этой налоговой? и нужно ли подавать уточненку к декларации ?

Знімете ПЗ коли зареєструють РК
Ніяких уточнень до декларації з ПДВ подавати не треба.

эта налоговая была на неплательщика, поэтому регистрировать РК будем сами, но мы ее включили в декларацию за август, теперь РК в ключать тоже в дк ?

Так. Зареєструєте - включите

[Olga Oprya]

Всем добрый день, подскажите ,как по новым правилам зарегистрировать корректировку на неплательщика? убираю податковий номер покупця и код не ставлю, не принимает, пишет,что "Значення поля "Податковий номер платника податку-пукупця" податкової накладної, яка коригується(код), не дорівнює значенню в розрахунку коригування (00000000) . Пробовала оставить подактовий номер, но код не проставляла, пишет что не проставлен код по новым требованиям(Корректировка к налоговой за август месяц, подскажите,что я делаю не так, очень нужно!