Сторінка 30 з 72
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 06 квітня 2021, 13:56
O'Rybka
Добрий день!
Прошу поради, бо в такій ситуації вперше.
Зав'язка: у грудні 2020р. покупець (замовник) сплатив попередню оплату за продукцію (в асортименті), яку мав намір забирати частинами десь із березня 2021р. Йдеться про бетон різних марок і його доставка бетонорозмішувачем. Під отримані кошти згідно з узгодженим з покупцем асортиментом (кількістю і марками бетону та його доставкою) було зареєстровано податкову накладну. В березні 2021р. покупець поставив перед фактом, що марки бетону йому вже треба інші, а не ті, які він замовляв у грудні 2020р., і кількість теж інша. Щоб привести у відповідність грудневу податкову накладну до березневих документів, маю складати розрахунки коригування (не один!) поки що нульові. У березні було 10 таких відвантажень, на кожне з яких складалася видаткова накладна і акт наданих послуги (на доставку бетонорозмішувачем), до того ж є такі дні, коли відвантажень було 2 (відповідно за один день 2 видаткових накладні і 2 акти).
Питання:
1. Чи можна складати 4шт. РК однією датою (до 2 накладних і 2 актів) до однієї і тієї ж податкової накладної чи групувати (тобто сумувати) їх? Але як тоді бути зі зміною номенклатури (кожна накладна формує іншу кількість і назву продукції)?
2. Чи правильно я розумію, що на виході отримаю чималу кількість РК, але до кожного первинного документа (із певною кількістю продукції і датою відвантаження) і це буде правильно? Адже кожного разу (тобто різними датами) я коригуватиму лише частково, поступово зменшуючи кількість (і суму по ній) тієї позиції, що була зареєстрована у грудні.
Прошу поділитися думками. Перепрошую, якщо відволікаю вас своїми питаннями.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 06 квітня 2021, 15:25
Nelli-Nelli
O'Rybka писав: ↑06 квітня 2021, 13:56
Добрий день!
Прошу поради, бо в такій ситуації вперше.
Зав'язка: у грудні 2020р. покупець (замовник) сплатив попередню оплату за продукцію (в асортименті), яку мав намір забирати частинами десь із березня 2021р. Йдеться про бетон різних марок і його доставка бетонорозмішувачем. Під отримані кошти згідно з узгодженим з покупцем асортиментом (кількістю і марками бетону та його доставкою) було зареєстровано податкову накладну. В березні 2021р. покупець поставив перед фактом, що марки бетону йому вже треба інші, а не ті, які він замовляв у грудні 2020р., і кількість теж інша. Щоб привести у відповідність грудневу податкову накладну до березневих документів, маю складати розрахунки коригування (не один!) поки що нульові. У березні було 10 таких відвантажень, на кожне з яких складалася видаткова накладна і акт наданих послуги (на доставку бетонорозмішувачем), до того ж є такі дні, коли відвантажень було 2 (відповідно за один день 2 видаткових накладні і 2 акти).
Питання:
1. Чи можна складати 4шт. РК однією датою (до 2 накладних і 2 актів) до однієї і тієї ж податкової накладної чи групувати (тобто сумувати) їх? Але як тоді бути зі зміною номенклатури (кожна накладна формує іншу кількість і назву продукції)?
2. Чи правильно я розумію, що на виході отримаю чималу кількість РК, але до кожного первинного документа (із певною кількістю продукції і датою відвантаження) і це буде правильно? Адже кожного разу (тобто різними датами) я коригуватиму лише частково, поступово зменшуючи кількість (і суму по ній) тієї позиції, що була зареєстрована у грудні.
Прошу поділитися думками. Перепрошую, якщо відволікаю вас своїми питаннями.
Якщо час дозволяє (відвантаження нового товару було після 15-го березня), я б підписала додаткову угоду на зміну номенклатури і тією б датою зробила Нульовий РК.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 06 квітня 2021, 15:40
O'Rybka
Nelli-Nelli писав: ↑06 квітня 2021, 15:25
Якщо час дозволяє (відвантаження нового товару було після 15-го березня), я б підписала додаткову угоду на зміну номенклатури і тією б датою зробила Нульовий РК.
Дякую за пораду. Проте, на онлайн-семінари лектори-консультанти казали, що додаткові угоди не створюють підстави для РК. Лише первинні документи (накладні, акти, платіжки). А договори та додаткові угоди до них це лише наміри.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 08 квітня 2021, 22:10
sergey8
Доброго всім вечора!
Чи мав хтось досвід реєстрації РК до ПН за щоденними підсумками операцій за періоди 17-19 років, коли не заповнювалися графи кількості та ціни. Як це зробити у РК поточної версії? Дзвонив на гарячу лінію - сказали, так у ЗІРі є таке питання, але воно на розгляді (мабуть вже рік), слідкейте за оновленнями.
Буду дуже вдячний!
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 09 квітня 2021, 15:25
marina11
Nelli-Nelli писав: ↑06 квітня 2021, 15:25
O'Rybka писав: ↑06 квітня 2021, 13:56
Добрий день!
Прошу поради, бо в такій ситуації вперше.
Зав'язка: у грудні 2020р. покупець (замовник) сплатив попередню оплату за продукцію (в асортименті), яку мав намір забирати частинами десь із березня 2021р. Йдеться про бетон різних марок і його доставка бетонорозмішувачем. Під отримані кошти згідно з узгодженим з покупцем асортиментом (кількістю і марками бетону та його доставкою) було зареєстровано податкову накладну. В березні 2021р. покупець поставив перед фактом, що марки бетону йому вже треба інші, а не ті, які він замовляв у грудні 2020р., і кількість теж інша. Щоб привести у відповідність грудневу податкову накладну до березневих документів, маю складати розрахунки коригування (не один!) поки що нульові. У березні було 10 таких відвантажень, на кожне з яких складалася видаткова накладна і акт наданих послуги (на доставку бетонорозмішувачем), до того ж є такі дні, коли відвантажень було 2 (відповідно за один день 2 видаткових накладні і 2 акти).
Питання:
1. Чи можна складати 4шт. РК однією датою (до 2 накладних і 2 актів) до однієї і тієї ж податкової накладної чи групувати (тобто сумувати) їх? Але як тоді бути зі зміною номенклатури (кожна накладна формує іншу кількість і назву продукції)?
2. Чи правильно я розумію, що на виході отримаю чималу кількість РК, але до кожного первинного документа (із певною кількістю продукції і датою відвантаження) і це буде правильно? Адже кожного разу (тобто різними датами) я коригуватиму лише частково, поступово зменшуючи кількість (і суму по ній) тієї позиції, що була зареєстрована у грудні.
Прошу поділитися думками. Перепрошую, якщо відволікаю вас своїми питаннями.
Якщо час дозволяє (відвантаження нового товару було після 15-го березня), я б підписала додаткову угоду на зміну номенклатури і тією б датою зробила Нульовий РК.
Ви можете зараз трішки схитрувати. Наприклад датою виписування першого акту зробити нульовий РК у якому змінити усі раніше вписані у ПН рядочки на ті, які потім фактично відвантажувалися. Ну от Ви так вирішили.
Станом на перше відвантаження уся решта сплачених коштів - попередня оплата, і може бути виписана будь-якою прийнятною номенклатурою. У такому випадку необхідність складання подальших РК відпадає.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 09 квітня 2021, 16:22
AElena
Доброго дня.
Подскажите как правильно.
Нашла ошибку в НН за февраль этого года, сумма 3200, надо 3300, на неплательщика.
Каким числом мне надо составлять РК?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 09 квітня 2021, 18:55
O'Rybka
AElena писав: ↑09 квітня 2021, 16:22
Доброго дня.
Подскажите как правильно.
Нашла ошибку в НН за февраль этого года, сумма 3200, надо 3300, на неплательщика.
Каким числом мне надо составлять РК?
Вважаю, щоб не було невчасної реєстрації (хоч і кажуть, що не штрафують, але ніхто не гарантує, що після карантину ДПС не згадає цей гріх - я надто сильно сумніваюся щодо їхньої амнезії), то дата РК має бути не раніше 16.03.2021р., аби встигнути до 15.04.2021р. зареєструвати в ЄРПН. На семінарах теж говорять складати датою виявлення помилки. Після реєстрації РК сплатити недоплачене зобов'язання зі штрафом і на наступний день після сплати подати уточнюючий розрахунок за лютий 2021р. Я би саме так і вчинила.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 09 квітня 2021, 19:15
STO Iryna
O'Rybka писав: ↑09 квітня 2021, 18:55
AElena писав: ↑09 квітня 2021, 16:22
Доброго дня.
Подскажите как правильно.
Нашла ошибку в НН за февраль этого года, сумма 3200, надо 3300, на неплательщика.
Каким числом мне надо составлять РК?
Вважаю, щоб не було невчасної реєстрації (хоч і кажуть, що не штрафують, але ніхто не гарантує, що після карантину ДПС не згадає цей гріх - я надто сильно сумніваюся щодо їхньої амнезії), то дата РК має бути не раніше 16.03.2021р., аби встигнути до 15.04.2021р. зареєструвати в ЄРПН. На семінарах теж говорять складати датою виявлення помилки. Після реєстрації РК сплатити недоплачене зобов'язання зі штрафом і на наступний день після сплати подати уточнюючий розрахунок за лютий 2021р. Я би саме так і вчинила.
Могу ошибаться, но мне кажется если РК делать 16,03, то мы ее и включаем в деку марта месяца, зачем тогда уточненку? Это если бы РК была минусовая на все 3200, а новую НН за фераль делали с опозданием регистрации на 3300, то да тогда уточняющий. Как же добавить в уточняющую за февраль, рк выписанную от 16.03?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 09 квітня 2021, 19:29
O'Rybka
Якщо людина пише про РК, то, на мою думку, буде коригувати неправильно зареєстровану ПН у лютому 2021р. Отже зміняться зобов'язання лютого 2021р. І дата реєстрації РК В ЄРПН (для зобов'язання в даному випадку) не є приводом для включення його у березневу декларацію. От якби це був податковий кредит для покупця, то - так, включати лише у березневу декларацію.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 12 квітня 2021, 17:34
STO Iryna
O'Rybka писав: ↑09 квітня 2021, 19:29
Якщо людина пише про РК, то, на мою думку, буде коригувати неправильно зареєстровану ПН у лютому 2021р. Отже зміняться зобов'язання лютого 2021р. І дата реєстрації РК В ЄРПН (для зобов'язання в даному випадку) не є приводом для включення його у березневу декларацію. От якби це був податковий кредит для покупця, то - так, включати лише у березневу декларацію.
если рк выписана февралем, а зарегистрирована в марте, то полностью с вами согласна. Я насколько поняла, то Рк выписана 16.03, а зарегестрирован будет до 15.04.