Юлия11 писав: ↑14 травня 2020, 09:27Добрый день, помогите, пожалуйста с РК.
Покупатель внес 100% предоплату за товар 18.03.20 (сумма 12000 грн, за 6 шт).
Мы выписываем НН на 12000 грн. предоплаты (6 шт.) от 18.03.20
26.03.20 покупатель забирает товар в количестве 5 шт. (расходная накладная на 10000 грн., 5 шт.).
16.04.20г. возвращаем покупателю на р/с ден. средства за 1 шт. в сумме 2000 грн. (по письму от покупателя о возврате денег за недопоставленый товар).
За 16.04.2020г. нужно теперь сделать РК. Тип причины указать 103? (или 102).
Как заполнять строки?: в первой строке продублировать то, что было в НН, только с минусом количества? Т.е. 12000 грн. -6 шт.
Во второй строке указать с плюсом, т.е. 10000 грн. кол-во 5шт?
Или одной строкой нужно указать сторнирующий минус? Совсем запуталась
Если в НН, на которую нужно сделать корректировку, был только один товар, то в РК правильно будет заполнить (1 строка, 2 строка):
№ зп: 1- в первой строке, 2 во второй строке
№ зп рядка ПН, що коригується або додається: 1- в первой строке, 2 во второй строке
№ зп групи коригування: 1- в первой строке, 1 во второй строке
Спасибо
Коригування ПН (частина 3️⃣)
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Так зробіть РК 27.05.
Я только в марте начала работать, и почему то выписала нн на неплатника 02.03 по счету, а сейчас смотрю деньги пришли 03.03., т.е. я зарегистрировала не по 1 событию, как исправить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
Дата в НН не исправляется. Только аннулировать неправильную НН и регить новую. Но так как сроки прошли-будет штраф. Я бы выписала неплатнику накладную 02.03, чтобы сдвинуть первое событие и не мучалась.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
Получается мы продали ячмень и вывезли его 10.03, есть акт выполненных работ, как быть? Первое событие по любому будет 03.03, так или нет?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Правильно все переробити - собі геморою наробити із простроченням строків, із подачами УР, із доплатою в бюджет ПДВ, пені (бо РК на мінус ще не зареєстрований, а правильну ПН потрібно виписати датою 03.03). не факт, що спишуть все на коронавірус та штрафувати не будуть . Штраф, як пить дать, випишуть. Але пізніше.
Залиште все як є. Податковий кредит з Вас ніхто требувати не буде. А свої податкові зобовязання Ви відобразили в повному обсязі. Вас часто перевіряють? Мене за 10 років в торгівлі комплексно так ще ні разу не перевіряли,що все і підряд А знайдуть - буде їм бонус Дивись, два роки і спливе...