Коригування ПН (частина 3️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Olga Oprya писав:
27 травня 2021, 13:47
Спойлер
marina11 писав:
27 травня 2021, 12:40
Olga Oprya писав:
27 травня 2021, 12:25
Добрый день! Коллеги, помогите пожалуйста, в апреле от клиента была получена предоплата и зарегистрирована налоговая, в мае изменилась цена на одну позицию товара, так как резко поднялся в цене товар и соответственно поставщик выставил нам счет по новой цене. Клиент нам доплатил эту разницу, после чего был отгружен товар. Мои действия: я делаю только корректировку на изменения цены и все?или нужно зарегистрировать новую налоговую датой доплаты?
Залишмо постачальника в спокої.
Припустимо у Вас був рахунок на цей товар і ПН на
10*10=100
а тепер у Вас відвантаження на
10*15=150.
Тоді на дату доплати виписуєте ПН вже виходячи з:
0,333333*150=50
А на дату фактичного відвантаження товару робите РК до першої ПН:
1)-10*10=-100
2)+0,666667*150=100
т.е., получается у меня предоплата была 29.04 и зарегистрирована НН, потом у меня идет доплата по счету 20.05 и отгрузка идет 26.05. Соответственно мне нужно зарегистрировать НН на сумму доплаты 20.05, и 26.05 делаю РК к НН от 29.04 с причиной Зміна кількості ?правильно я поняла?
Майже все вірно. У Вашому випадку змінюється і кількість і ціна, тому РК буде "зміна номенклатури". В рядках не заплутайтеся, який вилучаєте, який додаєте. :beer:

Olga Oprya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 133
З нами з: 16 жовтня 2020, 11:32
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Olga Oprya »

marina11 писав:
27 травня 2021, 14:36
Olga Oprya писав:
27 травня 2021, 13:47
Спойлер
marina11 писав:
27 травня 2021, 12:40

Залишмо постачальника в спокої.
Припустимо у Вас був рахунок на цей товар і ПН на
10*10=100
а тепер у Вас відвантаження на
10*15=150.
Тоді на дату доплати виписуєте ПН вже виходячи з:
0,333333*150=50
А на дату фактичного відвантаження товару робите РК до першої ПН:
1)-10*10=-100
2)+0,666667*150=100
т.е., получается у меня предоплата была 29.04 и зарегистрирована НН, потом у меня идет доплата по счету 20.05 и отгрузка идет 26.05. Соответственно мне нужно зарегистрировать НН на сумму доплаты 20.05, и 26.05 делаю РК к НН от 29.04 с причиной Зміна кількості ?правильно я поняла?
Майже все вірно. У Вашому випадку змінюється і кількість і ціна, тому РК буде "зміна номенклатури". В рядках не заплутайтеся, який вилучаєте, який додаєте. :beer:
спасибо большое, очень помогли :handshake:

malinka17
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 07 липня 2017, 07:36
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення malinka17 »

Підкажіть, будь ласка... Податкова відхиляє РК.
Така ситуація: ПН складена на 58 позицій. За допомогою РК мінусую всі 58 позицій і міняю на одну.
Вказую її як 59 позиція.
Код причини вказую 104.
"Документ не може бути прийнятий. Причина 104. РК повинен містити не менше одного рядка з позитивним значення графи "Обсяги постачання"

Olga Oprya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 133
З нами з: 16 жовтня 2020, 11:32
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Olga Oprya »

malinka17 писав:
27 травня 2021, 16:39
Підкажіть, будь ласка... Податкова відхиляє РК.
Така ситуація: ПН складена на 58 позицій. За допомогою РК мінусую всі 58 позицій і міняю на одну.
Вказую її як 59 позиція.
Код причини вказую 104.
"Документ не може бути прийнятий. Причина 104. РК повинен містити не менше одного рядка з позитивним значення графи "Обсяги постачання"
при регистрации РК с кодом 104 , на каждый рядок должен быть минус и плюс, т.е. один рядок убираете с минусом полностью, а новый рядок добавляете с плюсом, при этом номер группы должен быть одинаковый. Как это у вас было 58 позиций а стала 1? Имхо,думаю ,что нужно РК делать с причиной 103 и убирать все позиции. Не совсем понятно ситуацию вы объяснили..

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

malinka17 писав:
27 травня 2021, 16:39
Підкажіть, будь ласка... Податкова відхиляє РК.
Така ситуація: ПН складена на 58 позицій. За допомогою РК мінусую всі 58 позицій і міняю на одну.
Вказую її як 59 позиція.
Код причини вказую 104.
"Документ не може бути прийнятий. Причина 104. РК повинен містити не менше одного рядка з позитивним значення графи "Обсяги постачання"
А групу коригування Ви вказуєте у всьому РК одну і ту ж?

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

Доброе утро. Подскажите: покупатель перечислил аванс частично 06.05. НН выписана на сумму аванса пропорционально на все позиции. 31.05. покупатель пишет письмо с просьбой убрать из счета одну позицию и доплачивает по счету за минусом этой позиции. Общая сумму по счету уменьшится. Я делаю корректировку на НН: код 102 одну позицию убираю полностью, сумму оплаты по ней разбиваю на оставшиеся и добавляю количество. Сумма НН=сумме РК. Правильно? Еще вопрос какой датой должна быть РК? Письмо 31.05. отгрузки еще нет.
Что будет, если не делать РК на эту позицию? НН=авансу.

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

buh_vika писав:
01 червня 2021, 08:35
Доброе утро. Подскажите: покупатель перечислил аванс частично 06.05. НН выписана на сумму аванса пропорционально на все позиции. 31.05. покупатель пишет письмо с просьбой убрать из счета одну позицию и доплачивает по счету за минусом этой позиции. Общая сумму по счету уменьшится. Я делаю корректировку на НН: код 102 одну позицию убираю полностью, сумму оплаты по ней разбиваю на оставшиеся и добавляю количество. Сумма НН=сумме РК. Правильно? Еще вопрос какой датой должна быть РК? Письмо 31.05. отгрузки еще нет.
Что будет, если не делать РК на эту позицию? НН=авансу.
Навіщо так складно?
Датою доплати робите ПН на залишок номенклатури, який буде відвантажено.
Наприклад у Вас у рахунку:
100*5=500,
передоплата складає 30%, і першу ПН складено на:
30*100=300
зараз датою доплати робите ПН на
20*100=200.
Якась частина позиції чи позицій (рівна по сумі тій, яка має бути вилучена з першої ПН) залишиться невписаною у ці дві ПН. По факту відвантаження відкоригуєте першу ПН, вилучивши з неї зайву позицію і включивши те, що залишилося.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

я бы со счета не убирала бы эту позицию - у вас должно же быть основание, почему так выписали НН. А по дате отгрузки уже бы сделала РК. Письмо не есть основание для РК.

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

marina11 писав:
01 червня 2021, 09:18
buh_vika писав:
01 червня 2021, 08:35
Доброе утро. Подскажите: покупатель перечислил аванс частично 06.05. НН выписана на сумму аванса пропорционально на все позиции. 31.05. покупатель пишет письмо с просьбой убрать из счета одну позицию и доплачивает по счету за минусом этой позиции. Общая сумму по счету уменьшится. Я делаю корректировку на НН: код 102 одну позицию убираю полностью, сумму оплаты по ней разбиваю на оставшиеся и добавляю количество. Сумма НН=сумме РК. Правильно? Еще вопрос какой датой должна быть РК? Письмо 31.05. отгрузки еще нет.
Что будет, если не делать РК на эту позицию? НН=авансу.
Навіщо так складно?
Датою доплати робите ПН на залишок номенклатури, який буде відвантажено.
Наприклад у Вас у рахунку:
100*5=500,
передоплата складає 30%, і першу ПН складено на:
30*100=300
зараз датою доплати робите ПН на
20*100=200.
Якась частина позиції чи позицій (рівна по сумі тій, яка має бути вилучена з першої ПН) залишиться невписаною у ці дві ПН. По факту відвантаження відкоригуєте першу ПН, вилучивши з неї зайву позицію і включивши те, що залишилося.
На дату отгрузки я делаю корректировку на НН: код 102 одну позицию убираю полностью, сумму оплаты по ней разбиваю на оставшиеся и добавляю количество?

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

Ребекка писав:
01 червня 2021, 09:48
я бы со счета не убирала бы эту позицию - у вас должно же быть основание, почему так выписали НН. А по дате отгрузки уже бы сделала РК. Письмо не есть основание для РК.
Счет я не меняю, прилагаю к нему письмо. РК по отгрузке.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”