Сторінка 38 з 72
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 08 липня 2021, 17:03
Nelli-Nelli
SAAT писав: ↑08 липня 2021, 12:08
Добрий день!
Підкажіть, будь-ласка, може в кого була така ситуація...
Повертається товар, що був відвантажений у 2018 році, але ще 3 роки не пройшло. Виписую РК до рядка 3, код 103, все, як завжди. Рядок 3 раніше не коригувався!!!Це точно!!! Приходить помилка : "Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 103. Значення поля "Сума податку" розрахунку коригування (-2184.97) повинне дорівнювати значенню поля "Сума податку" податкової накладної (0). Передивилася в Кабінеті цю ПН після всіх коригувань, до речі - вище запитували -як? Відповідаю. В Кабінеті в ЄРПН знаходите ПН, яку хочете подивитись, і натискаєте на її реєстраційний номер!
Тож питання - чи була в когось така помилка і що робити? Можливо були раніше відповіді, але перечитати всю тему немає часу.
А не задумувались про варіант обратного продажу за тією ж ціною?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 09 липня 2021, 11:54
SAAT
Так, це можливо, але тут договір комісії, і потім звітувати перед комітентом про продаж товару йому, якось негарно...
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 12 липня 2021, 12:15
Nelli-Nelli
SAAT писав: ↑09 липня 2021, 11:54
Так, це можливо, але тут договір комісії, і потім звітувати перед комітентом про продаж товару йому, якось негарно...
Здається, я здогадалась. У Вас було часткове повернення товару. Отже, в дод2 до ПН потрібно ввести першою строчкою - вся кількість, + що залишилось у комітента.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 13 липня 2021, 11:06
TataSt30
Добрый день.
Подскажите, когда нужно включить РК в декларацию по НДС?
Предистория: когда-то была сделана предоплата, выписана НН. Далее из этой суммы предоплаты взяли часть другим товаром, а остаток по письму и сверке поставщик нам вернул.
Деньги пришли 03.06. РК для регистрации прислали, но с неверным данными. До сегодня так и не исправили, РК так и не зарегистрирован.
Верно ли: РК должен быть выписан 03.06-днем возврата денег-срок регистрации без штрафов 30.06.
Регистрировать буду уже с опозданием РК.
А вот включать в декларацию эту РК нужно в том периоде, когда будет регистрация или в июнь, когда пришли деньги?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 13 липня 2021, 13:20
Nelli-Nelli
TataSt30 писав: ↑13 липня 2021, 11:06
Добрый день.
Подскажите, когда нужно включить РК в декларацию по НДС?
Предистория: когда-то была сделана предоплата, выписана НН. Далее из этой суммы предоплаты взяли часть другим товаром, а остаток по письму и сверке поставщик нам вернул.
Деньги пришли 03.06. РК для регистрации прислали, но с неверным данными. До сегодня так и не исправили, РК так и не зарегистрирован.
Верно ли: РК должен быть выписан 03.06-днем возврата денег-срок регистрации без штрафов 30.06.
Регистрировать буду уже с опозданием РК.
А вот включать в декларацию эту РК нужно в том периоде, когда будет регистрация или в июнь, когда пришли деньги?
Ви покупець? Свій ПК коригуєте датою настання коригування (якщо перша подія в минулому була предоплата, то датою повернення коштів; якщо першою подією було відвантаження, то коригуєте датою повернення товару). Не залежно від того зареєстрований рк чи ні, і навіть, не залежно від того чи присилав Вам постачальник той РК взагалі.
Постачальник буде коригувати свої ПЗ після реєстраціі РК покупцем.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 05 серпня 2021, 18:08
SAAT
SAAT писав: ↑08 липня 2021, 12:08
Добрий день!
Підкажіть, будь-ласка, може в кого була така ситуація...
Повертається товар, що був відвантажений у 2018 році, але ще 3 роки не пройшло. Виписую РК до рядка 3, код 103, все, як завжди. Рядок 3 раніше не коригувався!!!Це точно!!! Приходить помилка : "Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 103. Значення поля "Сума податку" розрахунку коригування (-2184.97) повинне дорівнювати значенню поля "Сума податку" податкової накладної (0). Передивилася в Кабінеті цю ПН після всіх коригувань, до речі - вище запитували -як? Відповідаю. В Кабінеті в ЄРПН знаходите ПН, яку хочете подивитись, і натискаєте на її реєстраційний номер!
Тож питання - чи була в когось така помилка і що робити? Можливо були раніше відповіді, але перечитати всю тему немає часу.
Сама питала - сама відповідаю.
"При складанні розрахунка коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018, графа 14 розділу Б розрахунка коригування "Сума податку на додану вартість" не заповнюється у тих рядках, до яких відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком "-" (виводяться в "0"), водночас в нових (доданих) рядках такого розрахунка коригування графа 14 розділу Б підлягає заповненню у разі наявності суми податку (графа 11 розділу Б розрахунка коригування має значення "7" або "20")."
Якщо рядок коригувався після 01.12.2018, то графа 14 заповнюється.
Може комусь знадобиться.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 10 серпня 2021, 17:06
Вероніка
Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации. Итоговая НН за день на Неплательщика. Зарегистрирована. Увидела ошибку в коде УКТЗЕД.
Есть смысл делать РК?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 13 серпня 2021, 08:43
АннаCnjqrjdf
Доброе утро. Подскажите кто сталкивался, поставщик зарегил РК нулевой, я его получила и он в медке у меня светится красным. Причина этого заполненное поле " Інформаційні дані...." которое заполняется с типом причины 20 (не выдается покупателю). Но в моей РК эта причина не стоит. Не понимаю как при этом РК прошел регистрацию и принимать ли мне такой РК?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 17 серпня 2021, 12:45
Yuliaso
Добрый день! Коллеги, подскажите с вопросом корректировки к НН. Немного запуталась.
Клиент частично возвращает оплаченный товар за 2019год по договору номер один. Делаем минусовой РК по возврату. Переплату, которая образовалась в результате возврата я могу учесть по другому договору номер два с этим же клиентом? По второму договору уже товар отгружен и есть задолженность.меня в этой ситуации что смущает - не нужно ли ещё делать нулевую корректировку при переносе задолженности с одного договора на другой? Или я уже перемудрила?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 19 серпня 2021, 16:47
Yuliaso
Yuliaso писав: ↑17 серпня 2021, 12:45
Добрый день! Коллеги, подскажите с вопросом корректировки к НН. Немного запуталась.
Клиент частично возвращает оплаченный товар за 2019год по договору номер один. Делаем минусовой РК по возврату. Переплату, которая образовалась в результате возврата я могу учесть по другому договору номер два с этим же клиентом? По второму договору уже товар отгружен и есть задолженность.меня в этой ситуации что смущает - не нужно ли ещё делать нулевую корректировку при переносе задолженности с одного договора на другой? Или я уже перемудрила?
Никто не подскажет?
