Коригування ПН (частина 3️⃣)

[impulsion]

Добрий день.
Прошу допомоги с кодом 104
Треба 1 строчку замінить на другу, помічник натупив з кодом УКТ ЗЕД
что ставить в 1 строчці в графі 1,2 і графі 2,2 там де мінус
і что ставить в другій строчці в в графі 1,2 і графі 2,2 там де плюс

вже 4 штуки отправили і так і так, не одна не прошла, я вже з ума скоро зійду

Поможіть, будь-ласка

[Ребекка]

Добрий день.
Прошу допомоги с кодом 104
Треба 1 строчку замінить на другу, помічник натупив з кодом УКТ ЗЕД
что ставить в 1 строчці в графі 1,2 і графі 2,2 там де мінус
і что ставить в другій строчці в в графі 1,2 і графі 2,2 там де плюс

вже 4 штуки отправили і так і так, не одна не прошла, я вже з ума скоро зійду

Поможіть, будь-ласка

а яка кількість номенклатури в ПН?
якщо, наприклад. 3, то в РК в гр. 1,2 ставимо № строчки яку мінусуєте і на плюс номер 4.
в гр.2.2 в обох рядках 1.

[nbexample]

Доброго дня!Як правильно сторнувати зайво виписаний рядок номенклатури в податковій накладній,і з яким кодом реєструвати?Послала як виправлення помилок 301-не прийняло,але ж це не повернення товару та не зміна номенклатури,а помилково внесений рядок?

[Nelli-Nelli]

Доброго дня!Як правильно сторнувати зайво виписаний рядок номенклатури в податковій накладній,і з яким кодом реєструвати?Послала як виправлення помилок 301-не прийняло,але ж це не повернення товару та не зміна номенклатури,а помилково внесений рядок?

15.12 на бухгалтер 911 була інформація, що навіть зайво складена пн коригується через 103.
А от у Вашому випадку потрібно розібратись чи відповідає зареєстрована ПН первинці і яка перша подія. Якщо ні, то обнулять і заново виписувать. Це моя думка, бо ще ніколи такі пн ( виходить невірно виписана) не коригувала через мінусовий РК.
Якщо є форумчани які ПН коригували через мінус, то прохання написати)

[buhvik]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как исправить РК уже зарегестрированную? Т.е. была составлена НН на предоплату 8.12.21 по одной цене,отгрузка 11.12.21 по другой уже цене, к НН(от 08.12.21) я сделала РК,но неправильной датой нужно11.12.21, а я 15.12.21. Это возможно как-то исправить вообще?

[Nelli-Nelli]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как исправить РК уже зарегестрированную? Т.е. была составлена НН на предоплату 8.12.21 по одной цене,отгрузка 11.12.21 по другой уже цене, к НН(от 08.12.21) я сделала РК,но неправильной датой нужно11.12.21, а я 15.12.21. Это возможно как-то исправить вообще?

Дата не коригується. Надіюсь рк нульовий, тоді взагалі ніяких проблем не бачу. Коригування проводяться датою виявлення помилки)
Я б залишила як є. Тільки оригінал рахунку залишила по оплаті.

[valeriyq]

Доброго дня! Потрібна ваша допомога. Передісторія: ми зареєстрували ПН по відвантаженню товару від
06.07 на суму 10000 грн
07.07 на суму 10000 грн
08.07 на суму 10000 грн
09.07 на суму 10000 грн
10.07 на суму 10000 грн
11.07 на суму 10000 грн
На р/р від покупця поступила оплата за товар 06.07.2021 р в сумі 15000 грн. та 09.07.2021 р. ще раз поступила оплата 40000 грн.
Як нам виправити дану помилку?
1) Додатково зареєструва ПН від 06.07 на суму переплати 5000 грн.
2) Податкову Накладну від 07.07, чи можна її відкоригувати РК від 01.12 на 5000грн. Чи потрібно її анулювати як неправильну та виписати правильну від 07.07 на суму 5000 грн?
3) ПН від 08.07та 09.07 лишаємо. Так як сума переплати від 09.07 складає 15000 грн на неї виписуємо ПН від 09.07.
4) ПН від 10.07 потрібно анулювати як помилково виписану
5) з ПН від 11.07 чи можна її відкоригувати РК від 01.12 на 5000грн. Чи потрібно її анулювати як неправильну та виписати правильну від 11.07 на суму 5000 грн.?
6) Спочатку покупець повинен зареєструвати мінусові коригування до ПН, а потім ми зареєструвати правильні чи навпаки?
7) Чи потрібно нам уточнювати Декларацію з ПДВ за липень, якщо в загальному після змін сума зобов'язань не зміниться.
8) Які на нас чекають штрафні санкції.
9) можливо якісь нюанси не врахував то підкажіть будь-ласка.
Суми вигадані, але сама ситуація аналогічна.
Завчасно дякую за допомогу!!!

[Nelli-Nelli]

Доброго дня! Потрібна ваша допомога. Передісторія: ми зареєстрували ПН по відвантаженню товару від
06.07 на суму 10000 грн
07.07 на суму 10000 грн

Спойлер

08.07 на суму 10000 грн
09.07 на суму 10000 грн
10.07 на суму 10000 грн
11.07 на суму 10000 грн
На р/р від покупця поступила оплата за товар 06.07.2021 р в сумі 15000 грн. та 09.07.2021 р. ще раз поступила оплата 40000 грн.
Як нам виправити дану помилку?
1) Додатково зареєструва ПН від 06.07 на суму переплати 5000 грн.
2) Податкову Накладну від 07.07, чи можна її відкоригувати РК від 01.12 на 5000грн. Чи потрібно її анулювати як неправильну та виписати правильну від 07.07 на суму 5000 грн?
3) ПН від 08.07та 09.07 лишаємо. Так як сума переплати від 09.07 складає 15000 грн на неї виписуємо ПН від 09.07.
4) ПН від 10.07 потрібно анулювати як помилково виписану
5) з ПН від 11.07 чи можна її відкоригувати РК від 01.12 на 5000грн. Чи потрібно її анулювати як неправильну та виписати правильну від 11.07 на суму 5000 грн.?
6) Спочатку покупець повинен зареєструвати мінусові коригування до ПН, а потім ми зареєструвати правильні чи навпаки?
7) Чи потрібно нам уточнювати Декларацію з ПДВ за липень, якщо в загальному після змін сума зобов'язань не зміниться.
8) Які на нас чекають штрафні санкції.
9) можливо якісь нюанси не врахував то підкажіть будь-ласка.
Суми вигадані, але сама ситуація аналогічна.

Завчасно дякую за допомогу!!!

Одна номенклатура по однаковій ціні?
А покупець часом, не хоче «надати Вам поворотну фінансову допомогу» на кілька місяців? Згідно договору ? Від покупця - два листа із уточненням платежу .Ви повертаєте всю суму двох оплат. Вони Вам платять за відвантажений товар. В цьому разі коригування не потрібні. Нехай подумають над цим. Бо якщо коригувати, то покупець більше постраждає, аніж Ви як продавець. виходить, що в ПК вони взяли занадто багато неправильних ПН.
Якщо через коригування, то покупець знімає пз датою виписки, однозначно ур до декларації липня (зменшення пк).
Або
1) так (ур до деклараціі у Вас)
2) рк датою виписки мінус 5тис , реєструє покупкць (Ви включаєте в деку місяця реєстраціі ; покупець - ур до деклараціі липня, знімає пк)
3) так (ур до деклараціі липня у Вас знову)
4) коригування датою виписки (у покупця ур до декларації липня; ви включаєте в місяць реєстрації) як зайво виписану не виде виписати, бо там умова, якщо задвоєні, виписані на одну операцію.Зареєструється тільки з кодом 103, реєструє покупець (покупець знімає УРом пк)
5) рк на мінус (покупець знімає УРом пк)
6) це вже як домовитесь. Я стараюсь зареєструвати правильні, а потім відправляю рк покупцю.
8) тільки +3% від сум недоплат в бюджет
У Вас повисить перевищення до включення в декларацію всіх рк на мінус.
9) нюанси написала спочатку. Та і умова - Ви впевнені, що покупець-таки розрахується.

[valeriyq]

Доброго дня! Потрібна ваша допомога. Передісторія: ми зареєстрували ПН по відвантаженню товару від
06.07 на суму 10000 грн
07.07 на суму 10000 грн

Спойлер

08.07 на суму 10000 грн
09.07 на суму 10000 грн
10.07 на суму 10000 грн
11.07 на суму 10000 грн
На р/р від покупця поступила оплата за товар 06.07.2021 р в сумі 15000 грн. та 09.07.2021 р. ще раз поступила оплата 40000 грн.
Як нам виправити дану помилку?
1) Додатково зареєструва ПН від 06.07 на суму переплати 5000 грн.
2) Податкову Накладну від 07.07, чи можна її відкоригувати РК від 01.12 на 5000грн. Чи потрібно її анулювати як неправильну та виписати правильну від 07.07 на суму 5000 грн?
3) ПН від 08.07та 09.07 лишаємо. Так як сума переплати від 09.07 складає 15000 грн на неї виписуємо ПН від 09.07.
4) ПН від 10.07 потрібно анулювати як помилково виписану
5) з ПН від 11.07 чи можна її відкоригувати РК від 01.12 на 5000грн. Чи потрібно її анулювати як неправильну та виписати правильну від 11.07 на суму 5000 грн.?
6) Спочатку покупець повинен зареєструвати мінусові коригування до ПН, а потім ми зареєструвати правильні чи навпаки?
7) Чи потрібно нам уточнювати Декларацію з ПДВ за липень, якщо в загальному після змін сума зобов'язань не зміниться.
8) Які на нас чекають штрафні санкції.
9) можливо якісь нюанси не врахував то підкажіть будь-ласка.
Суми вигадані, але сама ситуація аналогічна.

Завчасно дякую за допомогу!!!

Одна номенклатура по однаковій ціні?
А покупець часом, не хоче «надати Вам поворотну фінансову допомогу» на кілька місяців? Згідно договору ? Від покупця - два листа із уточненням платежу .Ви повертаєте всю суму двох оплат. Вони Вам платять за відвантажений товар. В цьому разі коригування не потрібні. Нехай подумають над цим. Бо якщо коригувати, то покупець більше постраждає, аніж Ви як продавець. виходить, що в ПК вони взяли занадто багато неправильних ПН.
Якщо через коригування, то покупець знімає пз датою виписки, однозначно ур до декларації липня (зменшення пк).
Або
1) так (ур до деклараціі у Вас)
2) рк датою виписки мінус 5тис , реєструє покупкць (Ви включаєте в деку місяця реєстраціі ; покупець - ур до деклараціі липня, знімає пк)
3) так (ур до деклараціі липня у Вас знову)
4) коригування датою виписки (у покупця ур до декларації липня; ви включаєте в місяць реєстрації) як зайво виписану не виде виписати, бо там умова, якщо задвоєні, виписані на одну операцію.Зареєструється тільки з кодом 103, реєструє покупець (покупець знімає УРом пк)
5) рк на мінус (покупець знімає УРом пк)
6) це вже як домовитесь. Я стараюсь зареєструвати правильні, а потім відправляю рк покупцю.
8) тільки +3% від сум недоплат в бюджет
У Вас повисить перевищення до включення в декларацію всіх рк на мінус.
9) нюанси написала спочатку. Та і умова - Ви впевнені, що покупець-таки розрахується.

Дякую за таку обширну відповідь.
Так номенклатура одна, це постачання молока, ціна також однакова, ставка в липні була 14% зараз знов 20 %. Вийшло, що саме в цьому місяці вони нам накидали переплат.
Щоб анулювати ПН наприклад виписану від 10.07 то виписуємо до неї коригування також 10.07 з кодом причини 103. і таке коригування ми включаємо в грудні по факту реєстрації. Покупець таке коригування включає в липні уточнюючим розрахунком до ПДВ декларації.
Якщо ми виписуємо вірну ПН липнем, тоді ми уточнюємо нашу ПДВ декларацію за липень, а покупець її включає груднем по факту реєстрації.
Підкажіть будь-ласки, коли потрібно подати уточнюючі розрахунки, в день реєстрації коригувань, чи можна й пізніше?

[Valentina]

Коллеги, подскажите, пожалуйста. Нужно удалить одну строку из НН. Как создать РК?. Одной строкой с кодом 103, или двумя 102?