Підкажіть будь-ласки, коли потрібно подати уточнюючі розрахунки, в день реєстрації коригувань, чи можна й пізніше?
Уточнюючі можна і не в один день.
Головне щоб на рахунку сеа пдв було достатньо коштів в день подачі ур. Все платите на ел.рахунок і самоштраф
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 03 січня 2022, 13:10
babykiev
Добрый день! Подскажите пожалуйста что едать в такой ситуации? 28.12.21 была частичная отгрузка товара, соответственно составлена и зарегистрирована НН. Позже оказалось что покупатель оплатил в этот день всю сумму. Нужно было выписать НН на всю сумму. Я правильно понимаю, что 2 НН составлять неправильно ( дробить отгрузку), хотя конечно это было бы самым простым способом, просто сформировать еще одну НН эти днем. А как исправить зарегистрированную НН. Нужно увеличить в ней количество ( сумма конечно тоже увеличится). Кто должен регистрировать корректировку?
Добрый день! Подскажите пожалуйста что едать в такой ситуации? 28.12.21 была частичная отгрузка товара, соответственно составлена и зарегистрирована НН. Позже оказалось что покупатель оплатил в этот день всю сумму. Нужно было выписать НН на всю сумму. Я правильно понимаю, что 2 НН составлять неправильно ( дробить отгрузку), хотя конечно это было бы самым простым способом, просто сформировать еще одну НН эти днем. А как исправить зарегистрированную НН. Нужно увеличить в ней количество ( сумма конечно тоже увеличится). Кто должен регистрировать корректировку?
Перша подія - відвантаження, ПН.
Оплата більша сума, нова ПН на різницю.
У Вас буде дві ПН. Все норм
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 10 січня 2022, 21:57
Buh0420
Добрий вечір. Підкажіть будь ласка як виправити помилку в назві номенклатури, зареєстрована на платника ще в травні 2021, випадково знайшла. Які наслідки для покупця?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 11 січня 2022, 11:12
kinona1
Колеги, потрібен погляд зі сторони на мою ситуацію. В листопаді покупець повернув товар - зробила РК на "-" і його заблокували. В ході підготовки документів на розблокування виявила, що повернення коштів було в грудні, тобто РК потрібно було робить груднем, а заблокований РК помилковий. Я бачу 3 варіанти виходу із ситуації:
1. а) подаю документи на розблокування РК за листопад як помилкового
б) в місяці, коли розблокують виписую РК на "+" листопадом і реєструю із запізненням
в) подаю УР за листопад -включаю РК "-" і РК "+" -податкові зобов"язання на зміняться, суми перевищення, наче, теж не повинно бути
г) груднем роблю правильний РК на "-" - тут ситуація ускладнюється тим, що повернення коштів було в 1-й половині грудня, тобто цей РК піде на реєстрацію із запізненням і, скоріш за все, теж буде заблокований, тому виник варіант 2
2. пункти а,б,в залишаємо, але по домовленості із покупцем анулюємо документи на повернення товару. Оскільки покупець одночасно є і нашим постачальником за іншим договором, у нас є кредиторка перед ним, тобто повернення коштів зараховуємо в погашення кредиторки-податкові зобов"язання не виникають. Товар покупець повертає груднем шляхом продажу нам вже як постачальник з реєстрацією ПН. Ну і варіант 3
3. документи на повернення товару анулюємо, а документи на розблокування не подаємо. В податкову надаємо лист про те, що заблокований РК є помилковим, додаємо оборотку по 361, яка свідчить, що операції повернення не було.
Я найбільше схиляюсь до варіанта 2, але чи розблокують помилковий РК...
Добрий вечір. Підкажіть будь ласка як виправити помилку в назві номенклатури, зареєстрована на платника ще в травні 2021, випадково знайшла. Які наслідки для покупця?
Зробити нульове коригування: невірна назва-на мінус, правильна плюс датою відвантаження товару код 104.
Покупець взяв в ПК невірну ПН(якщо взяв). Я б з покупцем обговорила б цю ситуацію.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 12 січня 2022, 05:15
Mare_me
Добрий ранок, відбулось частвове повернення коштів до ПН яка зареєстрована в 2016 році. РК не реєструється так як пройшло 1095 кд. Як відобразити в обліку данк повернення? Дякую
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 12 січня 2022, 19:10
ГорАл
Добрий вечір,потрібна порада.Постачальник виписав і зарєгіл ПН на послуги перевезення по теріторії України зг.Акту надання послуг,але сума в податковій виявилась дуже подібна,але не наша,помилка)Хочуть зробити РК зі зміною ціни надання послуг.(Хоча підстави для зміни ціни немає,окрім того,що це помилка.Чи можна так зробити,чи треба обнулити повністю і виписати нову податкову?Сума велика.Дякую
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 13 січня 2022, 13:59
POCAHONTAS8
Підскажіть,будь ласка , сільхоз підприємство придбало ноутбук с ПДВ , чи потрібно виписувати ПН ,компенсуючу, на використання не господарській діяльності , хто стикався ,допоможіть
Підскажіть,будь ласка , сільхоз підприємство придбало ноутбук с ПДВ , чи потрібно виписувати ПН ,компенсуючу, на використання не господарській діяльності , хто стикався ,допоможіть
Так с/г підприємство може ж використовувати ноут для діяльності, це може бути МНМА або ОЗ - в залежності від вартості ноутбуку...
Чи чому у вас виникло таке питання ?