Сторінка 7 з 72
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 02 липня 2020, 12:21
FyDD
Подскажите, плиз
Нам оплатил неплательщик за товар 30.06.20 РРО/б.карта. Сделал ПН
Вернули товар 01.07.20, деньги вернули тоже через РРО/терминал на карту, НО сегодня банк еще не списал
Т.е. получается что товар вернули 01.07.20, а деньги спишутся с р/с позже 02.07 или 03.07
Каким числом делать РК ??
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 02 липня 2020, 12:31
Nelli-Nelli
FyDD писав: ↑02 липня 2020, 12:21
Подскажите, плиз
Нам оплатил неплательщик за товар 30.06.20 РРО/б.карта. Сделал ПН
Вернули товар 01.07.20, деньги вернули тоже через РРО/терминал на карту, НО сегодня банк еще не списал
Т.е. получается что товар вернули 01.07.20, а деньги спишутся с р/с позже 02.07 или 03.07
Каким числом делать РК ??
У Вас і оплата і відвантаження було 30-го? Тоді РК робіть датою повернення товару (я б робила так). І не забудьте зареєструвати РК протягом 14 днів від дати виписки ПОДАТКОВОЇ, бо після - велика вірогідність блоку РК.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 02 липня 2020, 14:12
FyDD
Nelli-Nelli писав: ↑02 липня 2020, 12:31
FyDD писав: ↑02 липня 2020, 12:21
Подскажите, плиз
Нам оплатил неплательщик за товар 30.06.20 РРО/б.карта. Сделал ПН
Вернули товар 01.07.20, деньги вернули тоже через РРО/терминал на карту, НО сегодня банк еще не списал
Т.е. получается что товар вернули 01.07.20, а деньги спишутся с р/с позже 02.07 или 03.07
Каким числом делать РК ??
У Вас і оплата і відвантаження було 30-го? Тоді РК робіть датою повернення товару (я б робила так). І не забудьте зареєструвати РК протягом 14 днів від дати виписки ПОДАТКОВОЇ, бо після - велика вірогідність блоку РК.
Смущает: у меня раньше возврат, списание денег позже. Двойное условие
Згідно з п. 192.2 ст. 192 ПКУ зменшення суми податкових зобов’язань платника податку – постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється
лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості,
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 02 липня 2020, 21:53
Nelli-Nelli
FyDD писав: ↑02 липня 2020, 14:12
Nelli-Nelli писав: ↑02 липня 2020, 12:31
FyDD писав: ↑02 липня 2020, 12:21
Подскажите, плиз
Нам оплатил неплательщик за товар 30.06.20 РРО/б.карта. Сделал ПН
Вернули товар 01.07.20, деньги вернули тоже через РРО/терминал на карту, НО сегодня банк еще не списал
Т.е. получается что товар вернули 01.07.20, а деньги спишутся с р/с позже 02.07 или 03.07
Каким числом делать РК ??
У Вас і оплата і відвантаження було 30-го? Тоді РК робіть датою повернення товару (я б робила так). І не забудьте зареєструвати РК протягом 14 днів від дати виписки ПОДАТКОВОЇ, бо після - велика вірогідність блоку РК.
Смущает: у меня раньше возврат, списание денег позже. Двойное условие
Згідно з п. 192.2 ст. 192 ПКУ зменшення суми податкових зобов’язань платника податку – постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється
лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості,
Так я ж не просто так запитала про день оплати та відвантаження. Керуюсь тим, що при товарній ПН - перша подія на РК буде повернення товару. "в случае если первым НДС-событием является отгрузка, налоговики требуют определять НО уже на дату, на которую приходится начало передачи товара от поставщика или непосредственно покупателю, или организации, которая будет осуществлять доставку (см. письмо ГФСУ от 26.04.2019 г. № 1874/6/99-99-15-03-02-15/ІНК). Соответственно, именно по факту «выгрузки» товара со склада поставщика составляется «отгрузочная» НН. Поэтому даже если товар «съездил» к покупателю и вернулся на склад поставщика в тот же день — по мнению налоговиков, без РК не обойтись".
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 07 липня 2020, 01:45
Катик
Девочки,подскажите пожалуйста
Отправила покупателю на регистрацию,не прийнято ,с текстом :"розрахунок коригування містить від'ємну суму пдв,-это попередження
И документ не может бути прийнятий -рядок 1 графа #з/п групи коригування містить некоректне значення 0
Тоже самое -рядок 2
Тоже самое -рядок 3
Как это исправить?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 07 липня 2020, 16:48
Olia123
Не смогли зарегистрировать налоговую накладную покупателю, заблокировали. Директор хочет оплатить компенсацию покупателю, чтобы его не потерять. Предложила ему оформить доп. соглашение к договору и оплатить эту сумму как штраф (как здесь советовали). Но он хочет все таки вернуть по письму на возврат денег 20% от суммы отгрузки. То есть был выставлен счет, по нему была оплата, выставлена НН, которую заблокировали и была отгрузка. Это получается мне датой возврата денег нужно сделать корректировку к той НН (и ее покупатель не сможет зарегистрировать, потому что НН к ней заблокирована.) Потом на эту же сумму датой возврата выписать еще одну НН (которая также будет заблокирована) - зачем плодить эти все документы?. И сама ситуация, когда по полностью оплаченному и доставленному товару возвращают деньги, не возвращая товар, странная. Помогите с аргументами, хочу его отговорить от этой идеи.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 08 липня 2020, 23:00
Nelli-Nelli
Olia123 писав: ↑07 липня 2020, 16:48
Не смогли зарегистрировать налоговую накладную покупателю, заблокировали. Директор хочет оплатить компенсацию покупателю, чтобы его не потерять. Предложила ему оформить доп. соглашение к договору и оплатить эту сумму как штраф (как здесь советовали). Но он хочет все таки вернуть по письму на возврат денег 20% от суммы отгрузки. То есть был выставлен счет, по нему была оплата, выставлена НН, которую заблокировали и была отгрузка. Это получается мне датой возврата денег нужно сделать корректировку к той НН (и ее покупатель не сможет зарегистрировать, потому что НН к ней заблокирована.) Потом на эту же сумму датой возврата выписать еще одну НН (которая также будет заблокирована) - зачем плодить эти все документы?. И сама ситуация, когда по полностью оплаченному и доставленному товару возвращают деньги, не возвращая товар, странная. Помогите с аргументами, хочу его отговорить от этой идеи.
Якщо повертати , то тільки штраф. Все решта підпадає під ПДВ. Поставте себе на місце покупця - і ПДВ не видали, і компенсацію заплатили так, що потрібно виписувати ПН
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 10 липня 2020, 14:06
Ребекка
уже штрафуют за несвоевременно зарегистрированные нулевые РК?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 10 липня 2020, 14:16
Tasa
Ребекка писав: ↑10 липня 2020, 14:06
уже штрафуют за несвоевременно зарегистрированные нулевые РК?
По ідеї діє карантин ще до 31.07...
А от як будуть рахувати - питання... Швидше за все штрафу не буде застосовано до просрочених пн/рк з граничним терміном реєстрації 31.07
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 21 липня 2020, 11:07
Nelli-Nelli
Колеги, потрібно змінити ціну та код УКТ Зед в ПН. Я можу одним РК обійтись ? (З причиною зміна кількості, бо предоплата )Чи міняти код окремо, а ціну окремо?