Buhgalter911

Добрый день, клиент оплатил больше суму чем должен был оплатить. Была сделана налоговая накладная с наименованием "авнсовий платіж".
Теперь клиент хочет чтобы мы отгрузили товар.
Как я понимаю, мне нужно сделать корректировку к налоговой и подобрать суму?
И какая причина должна быть в корректировке (зміна к-сті)?

Когда у меня была такая ситуация, я выписывала нн по предоплате, а уже акт в/р (расходная накладная) датой отгрузки товара/предоставления услуг с номенклатурой товара.

Зміна номенклатури

Mikhail писав:Добрый день, клиент оплатил больше суму чем должен был оплатить. Была сделана налоговая накладная с наименованием "авнсовий платіж".
Теперь клиент хочет чтобы мы отгрузили товар.
Как я понимаю, мне нужно сделать корректировку к налоговой и подобрать суму?
И какая причина должна быть в корректировке (зміна к-сті)?

Такого понятия в номенклатуре товаров/работ/услуг нет. На переплату в НН нужно было выписать номенклатуру того товара, который был в счете (но в большем количестве), тогда при отгрузке не возникнет необходимости в корректировке. Просто заменить выписанную НН получится или она зарегистрирована в ЕРНН?

А мне вот выписали НН с номенклатурой "по передплаті" (импортный товар завезли 26, НН от 18 и 21 марта).
Я так поняла, это неверно? Нужно просить, чтобы изменили?

Элли писав:А мне вот выписали НН с номенклатурой "по передплаті" (импортный товар завезли 26, НН от 18 и 21 марта).
Я так поняла, это неверно? Нужно просить, чтобы изменили?

Да, просите чтоб заменили, зарегили с правильными кодами УКТ ВЭД.

Сопротивляется продавец, не хочет ничего менять.
Перечитала НАКАЗ 14.01.2014 № 10 Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної. Нет там решения моей проблемы.
Может существует еще како-то офиц. документ, чтобы показать продавцу?

Порядок заполнения НН-пункт 14.Если сопротивляется-включайте в НК по дод8 и все.

Такие ситуации часты и у меня, внимательно отслеживаю переплаты, чтоб реестр был красивый (сквозная нумерация), но, если уже такое случилось, деньги не возвращаем, а "вынуждаем" оформить новый заказ на сумму больше или равно переплаты датой такой переплаты.
Кроме того, если в 1с порядок, то переплаты видны по Кт 36, очень наглядно.

В один день по одному договору надійшла передоплата за роботи 4 платіжками. Скажіть будь ласка, робити 4 накладні чи можна одну?
В номенклатурі писати назву роботи, але не слово передоплата?
Дякую