Buhgalter911

Если выписывается налоговая накладная покупателю не плательщику НДС, я ставлю причину не выдачи покупателю 02. Индивидульный податкоаий номер покупця должен быть пустым???

Я проставляю 0 в графах код и св.!!! А в наименовании "Неплатник податку"

Подскажите такая ситуация,
у меня полиграфия и остаюстя тех отходы в виде макулатуры.
в конце февраля мы продали макулатуру не плательщику НДС, как правильно выписать налоговую накладную (ведь макулатура с 01/01/2014 года освобождена от НДС).
тут я еще прочла что мне надо насчитать себе НО в соответсвии с НКУ 198.5
Как быть?#wall# #clamping#

Лия писав:Подскажите такая ситуация,
у меня полиграфия и остаюстя тех отходы в виде макулатуры.
в конце февраля мы продали макулатуру не плательщику НДС, как правильно выписать налоговую накладную (ведь макулатура с 01/01/2014 года освобождена от НДС).
тут я еще прочла что мне надо насчитать себе НО в соответсвии с НКУ 198.5
Как быть?#wall# #clamping#

Выписываете налог. накл. без НДС и два экземпляра оставляете себе.

RED FOX писав:

Лия писав:Подскажите такая ситуация,
у меня полиграфия и остаюстя тех отходы в виде макулатуры.
в конце февраля мы продали макулатуру не плательщику НДС, как правильно выписать налоговую накладную (ведь макулатура с 01/01/2014 года освобождена от НДС).
тут я еще прочла что мне надо насчитать себе НО в соответсвии с НКУ 198.5
Как быть?#wall# #clamping#

Выписываете налог. накл. без НДС и два экземпляра оставляете себе.

так а тип причини писать 02 или 09?

и еще мне сказали что надлло теперь корректировать НК, т.к. операция освобождена от НДС???#wall#

02- тип причины.

Лия писав:и еще мне сказали что надлло теперь корректировать НК, т.к. операция освобождена от НДС???#wall#

не корректировать, а проводить распределение входного НДС между налогооблагаемыми и необлагаемыми операциями.Вас ждет дод.№7.ищите на эту тему много разговаривали.

Да, Вы должны откорректировать кредит, кот участвовал в необлогаемой операции. вроде бы понятно объяснила...

Тюша писав:

Лия писав:и еще мне сказали что надлло теперь корректировать НК, т.к. операция освобождена от НДС???#wall#

не корректировать, а проводить распределение входного НДС между налогооблагаемыми и необлагаемыми операциями.Вас ждет дод.№7.ищите на эту тему много разговаривали.

да, сделать распределение