Buhgalter911

Здравствуйте, помогите, пожалуйста с таким вопросом.
В декабре 2012 года была выписана налоговая клиенту (как не платнику податку 02), которую мы соответственно оставили у себя. Через месяц выясняется, что они все таки плательщики (01.2013). Бухгалтер делает корректировку (смена номенклатуры) и той же датой выписывает новую налоговую. Теперь выясняется, что корректировка была не правильная (там клиент указан уже как плательщик). Все сроки уже прошли. Что делать?

Люди добрые, умоляю помогите. Теперь у наших клиентов висит -1400грн НДС. Бухгалтерии у них уже нет (ГОС учреждение, реорганизация). Теперь они опять не плательщики НДС. Налоговая говорит, что решить проблему можно только через нас. Посоветовали сделать корректировки на первую и на вторую налоговую накладные. Их же надо регестрировать в едином реестре, но МЕДОК их не принимает (Квитанция1: пишет, что документ не принят, т.к. контрагент не является плательщиком НДС).

Мой налоговый инспектор вообще не хочет давать консультацию. А я на тот момент даже не работала там. Косяк не мой, а решать вопрос нужно. Из-за этого ГОС-организация говорит, что вообще не может функционировать, пока не решится проблема.

Корректировка (приложение №2 к НН) выписывается только в случаях указанных в статье 192 НКУ - и там нет оснований для выписки в случае неправильного оформления накладной.
Для того чтобы выписать ее на плательщика всего-то надо было подать УР к декларации за декабрь 2012 с уточнением в приложении 5. Соответственно сейчас корректировки все надо аннулировать.

В то же время, сейчас у покупателя прошли 365 дней на право воспользоваться кредитом.

Marlboro писав:Корректировка (приложение №2 к НН) выписывается только в случаях указанных в статье 192 НКУ - и там нет оснований для выписки в случае неправильного оформления накладной.
Для того чтобы выписать ее на плательщика всего-то надо было подать УР к декларации за декабрь 2012 с уточнением в приложении 5. Соответственно сейчас корректировки все надо аннулировать.

В то же время, сейчас у покупателя прошли 365 дней на право воспользоваться кредитом.

А каким образом можно аннулировать все корректировки?

У меня ситуация такая - была ошибочно выписана 05.02.14 и зарегистрирована 10.02.14 налоговая накладная (ее вообще не должно было быть), потом к этой накладной, чтобы убрать ее из электронного единого реестра, был выписан расчет корректировки 26.02.14 и 26.02.14 он был зарегистрирован и в этом расчете вместо "-" ошибочно поставили "+". Получилось что и налоговая накладная зарегина, и РК с плюсом вместо минуса зарегин. Нужно исправить, а как ума не приложу. Да и в налоговой инспекции пока толком ничего ответить не могут. Говорят регистрируйте новый РК к налоговой накладной с "-", а потом еще один РК к той же налоговой с "-". А что будет с датами? Помогите пожалуйста разобраться.
По декларации ничего не показывала и в своем реестре тоже.