Ошибочно выписана налоговая накладная

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Снежынка писав:
17 вересня 2020, 11:30
Спойлер
Ребекка писав:
17 вересня 2020, 09:06
Снежынка писав:
16 вересня 2020, 16:54

кажуть, що п-ство закрили в серпні 2020, а дана ПН була виписана 31.07.2020.
Помилку помітили у вересні.
является ли он еще плательщиком НДС можно проверить в реестре. Тут есть возможность зарегистрировать РК самому, т.к. в реестре нету правильной НН на этого плательщика, т.е. НО не задвоены. Механизм корректировки можно прочитать здесь: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4- ... nakladnuyu
[/quote]
Так, покупець являється платником ПДВ перевірено на сайті ДФС.

ПН з кодом 20 та причиною 301, реєструється тільки покупцем. Тож ситуація залишається патова.
Покупець не бажає проводити без товарні документи після 31.07.2020. :no:
[/quote]
точно, не дочитала :(
тоді відправляйте йому РК і нехай платить штраф за нереєстрацію в разі перевірки. Можна сказать, що подасте дод.8. Документи проводить не бажають, а лімітом користуватися не гребують

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3130
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2359 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

Всех с праздниками.
В декабре зарегили две ПН с ошибочной датой. Сейчас будем пополнять лимит и регистрировать ПН с правильной датой.
Подскажите из практики как лучше регистрировать РК- с кодом 103 или с кодом 20
Специфику кода 20 почитал https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 1602142999
https://buhgalter911.com/news/news-1041521.html
После регистрации правильной получим возможность им воспользоваться.

Беспокоит блокировка по 103 коду, с кодом 20 вроде меньше блокируют?

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

FyDD писав:
03 січня 2021, 23:22
Всех с праздниками.
В декабре зарегили две ПН с ошибочной датой. Сейчас будем пополнять лимит и регистрировать ПН с правильной датой.
Подскажите из практики как лучше регистрировать РК- с кодом 103 или с кодом 20
Специфику кода 20 почитал https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 1602142999
https://buhgalter911.com/news/news-1041521.html
После регистрации правильной получим возможность им воспользоваться.

Беспокоит блокировка по 103 коду, с кодом 20 вроде меньше блокируют?
З кодом 20 реєструються виключно "зайві" податкові накладні, єдина різниця яких з зареєстрованими - порядковий №. У Вас же відрізняються дати. Тож тільки як помилково складені на "Повернення товарів ..."

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3130
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2359 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

не согласен, цитата:
Коли складають РК з типом причини «20»? Перше, на що потрібно звернути увагу: РК з типом причини «20» може бути складений і зареєстрований, тільки якщо в ЄРПН уже зареєстровані на одну операцію дві та більше ПН — є і (1) правильна ПН, і (2) «зайва» (помилкова) ПН. Але це ще не все. Фіскали в листі-роз’ясненні від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17 зазначили, що повинні виконуватися ще й такі вимоги:
1) абсолютно повинні збігатися табличні частини (розділи Б) правильної ПН і помилкової ПН;
2) до помилкової ПН раніше не складався РК, яким показники ПН не виводилися в «нуль» (тобто не повинно бути «звичайних» РК, наприклад на часткову зміну ціни).
Підкреслимо, що РК з типом причини «20» складається не для всіх випадків анулювання помилкових ПН, а тільки для окремого, коли на одну й ту ж операцію в ЄРПН уже зареєстровано дві та більше ПН й одна з них обов’язково правильна.

это наш случай

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

FyDD писав:
04 січня 2021, 10:54
не согласен, цитата:
Коли складають РК з типом причини «20»? Перше, на що потрібно звернути увагу: РК з типом причини «20» може бути складений і зареєстрований, тільки якщо в ЄРПН уже зареєстровані на одну операцію дві та більше ПН — є і (1) правильна ПН, і (2) «зайва» (помилкова) ПН. Але це ще не все. Фіскали в листі-роз’ясненні від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17 зазначили, що повинні виконуватися ще й такі вимоги:
1) абсолютно повинні збігатися табличні частини (розділи Б) правильної ПН і помилкової ПН;
2) до помилкової ПН раніше не складався РК, яким показники ПН не виводилися в «нуль» (тобто не повинно бути «звичайних» РК, наприклад на часткову зміну ціни).
Підкреслимо, що РК з типом причини «20» складається не для всіх випадків анулювання помилкових ПН, а тільки для окремого, коли на одну й ту ж операцію в ЄРПН уже зареєстровано дві та більше ПН й одна з них обов’язково правильна.

это наш случай
Ви маєте намір щось довести серверу ДФС? Спробуйте. Я описую Вам, як він спрацьовує. Код 20 розроблено виключно для скасування задвоєних і затроєних ПН, що не відрізняються нічим, окрім номера. На думку ДФС податкові накладні, що відрізняються датами, складаються на різні господарські операції.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3130
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2359 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

NELIN писав:
29 березня 2019, 16:19
NELIN писав:
Postpred писав:
Для излишне выписанной код причины - 301. Внизу под табличной частью указываете № и дату правильной нн за 01.2019 и ее рег. номер. Сверху в левой части: "Не підлягає наданню покупцю з причин" код 20 и "Х" не проставляется. РК регистрирует покупатель.

Спасибо за отклик. Отправила РК с кодом 20 и Х не ставила, код причины 301, это до ваших откликов в интернете тоже искала ответ. Напишу результат.
Еще вопрос по выписанному акту налоговой штраф будет применяться?
Выписанная РК зарегистрировалась в ЕДР, вернулся списанный лимит.
Стр.33 темы. Здесь ситуация из марта 2019. Ошибка в дате на два года 22.01.17 вместо 22.01.19
Зарегистрирована РК по коду 20
Правда это было почти два года назад, что за это время могли ""усовершенствовать"" - кто знает
Вот и сомневаюсь/мучаюсь.

Марина111187
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 19 березня 2021, 09:27

Повідомлення Марина111187 »

Добрый день. Помогите пожалуйста, с кем такое случалось. Зарегистрирована НН на плательщика с неправильным ИПН, в налоговой название и налоговый номер клиента написан правильно а в ИПН не хватает 0 с переди, 11 знаков после 0 который должен быть а его там нету правильные( медок вытянул такие данные при создание контрагента) сама налоговая с неправильным ИПН зарегистрирована в налоговой, а как отослали клиенту пришло что контрагент не принял эту накладную, сам контрагент говорит что им уже отклоненная как и нам пришла сама, они не чего не делали. Как мне аннулировать эту НН с несуществующим ИПН, плательщика НДС???

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Марина111187 писав:
19 березня 2021, 09:39
Добрый день. Помогите пожалуйста, с кем такое случалось. Зарегистрирована НН на плательщика с неправильным ИПН, в налоговой название и налоговый номер клиента написан правильно а в ИПН не хватает 0 с переди, 11 знаков после 0 который должен быть а его там нету правильные( медок вытянул такие данные при создание контрагента) сама налоговая с неправильным ИПН зарегистрирована в налоговой, а как отослали клиенту пришло что контрагент не принял эту накладную, сам контрагент говорит что им уже отклоненная как и нам пришла сама, они не чего не делали. Как мне аннулировать эту НН с несуществующим ИПН, плательщика НДС???
так вона ж зареєструвалась? отже, іпн вірний
https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/53826

у мене були такі ситуації і з ПН, коли іпн покупця починався з нулів (і нічого не було пропущено). моі контрагенти казали щоб не звертала уваги, бо програма сама таке чудила (МЕДок). а в мене - вихідні тоді пішли шкереберть, бо те повідомлення прийшло ввечері в пятницю

Євангелия
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 22 березня 2021, 13:22
Подякували: 1 раз

Повідомлення Євангелия »

Помогите пожалуйста . Выписана ошибочно компенсуюча податкова накладна надо было февралём а была выписана зарестрирована мартом, затем дополнительно выписна эта же накладная февралём, обе зарегистрированы. Теперь накладная компенсуюча за март должна быть анулирована. Но как? переотправляла 10 накладных на коректировку, все видхилени, перепробывала все коды причины и все равно. ПОМОГИТЕ
:roll: последний раз код 301; 20.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1733
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Євангелия писав:
22 березня 2021, 13:58
Помогите пожалуйста . Выписана ошибочно компенсуюча податкова накладна надо было февралём а была выписана зарестрирована мартом, затем дополнительно выписна эта же накладная февралём, обе зарегистрированы. Теперь накладная компенсуюча за март должна быть анулирована. Но как? переотправляла 10 накладных на коректировку, все видхилени, перепробывала все коды причины и все равно. ПОМОГИТЕ
:roll: последний раз код 301; 20.
Такий РК складають якщо задовоїли і повторно виписали.
Для коригування зведених код 201 (компенсуючі); 202 (розподільчі); 203 (мінбаза) . Ваш -201. З кодом 201 і 202 не заповнюються 3.1, 3.2, 3.3, 5 - 9, 11. Мінбазні РК не заповнюють 3.1, 3.2, 3.3, 4,5,11 (опис номенклатури - ПН ... від ...)

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”