Buhgalter911

04.07.2016 ошибочно зарегистрировала налоговую за 01.06.2016 г. 08.07.2016 выписала РК от 30.06.2016 г к налоговой за 01.06.2016 с формулировкой "ошибочно создана", контрагент сразу же зарегистрировал. и я создала и зарегистрировала НН от 30.06.2016 г. и зарегистрировала ее 09.07.2016. Теперь предъявляют штраф до налоговой от 01.06.2016 г., которая зарегистрирована с опозданием, но и аннулирована РК.

myzolya писав:04.07.2016 ошибочно зарегистрировала налоговую за 01.06.2016 г. 08.07.2016 выписала РК от 30.06.2016 г к налоговой за 01.06.2016 с формулировкой "ошибочно создана", контрагент сразу же зарегистрировал. и я создала и зарегистрировала НН от 30.06.2016 г. и зарегистрировала ее 09.07.2016. Теперь предъявляют штраф до налоговой от 01.06.2016 г., которая зарегистрирована с опозданием, но и аннулирована РК.

Ну, как бы, ни НН от 01.06 ни РК вы в деку не включаете - это верно, а вот то, что факт опоздания регистрации был, хотя и ошибочная НН, то это проблематично. Вам нужно будет постараться доказать налоговой, что ошибочно указали не ту дату, но я с таким ещё не сталкивался.

Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно будет доказать налоговой???

myzolya писав:Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно будет доказать налоговой???

Ну Я бы им написала письменный ответ ,с описанием всей сложившейся ситуации, с приложением копий первичных документов.
Это может сработать ,а может и нет.От инспектора зависит.
Но у инспектора будет на ,что ссылаться ,если он согласен будет Вам помочь )

#wall# #clamping# Помогите пожалуйста выписали НН, которой вообще быть не должно. Что делать, я смотрела вроде бы покупатель делает корректировку,и когда нам вернут деньги? я так понимаю в декларации мы не указываем её. Очень срочно(#g_cray2#

Angelika Boshe писав:#wall# #clamping# Помогите пожалуйста выписали НН, которой вообще быть не должно. Что делать, я смотрела вроде бы покупатель делает корректировку,и когда нам вернут деньги? я так понимаю в декларации мы не указываем её. Очень срочно(#g_cray2#

РК делает поставщик, а регистрирует покупатель. Я не пойму, НН вообще то Вы пишите не должно быть, а при чем тут деньги?

IRINAST писав:

Angelika Boshe писав:#wall# #clamping# Помогите пожалуйста выписали НН, которой вообще быть не должно. Что делать, я смотрела вроде бы покупатель делает корректировку,и когда нам вернут деньги? я так понимаю в декларации мы не указываем её. Очень срочно(#g_cray2#

РК делает поставщик, а регистрирует покупатель. Я не пойму, НН вообще то Вы пишите не должно быть, а при чем тут деньги?

Они нам платят. Вообще НН на диллерские услуги. ошибочно зарегистрировали по акту,думали он будет.акта нет и небыло и небудет. Я имею ввиду суму НДС которую мы предоставили им как кредит. какая процедура в таком случае.

Angelika Boshe писав:

IRINAST писав:

Angelika Boshe писав:#wall# #clamping# Помогите пожалуйста выписали НН, которой вообще быть не должно. Что делать, я смотрела вроде бы покупатель делает корректировку,и когда нам вернут деньги? я так понимаю в декларации мы не указываем её. Очень срочно(#g_cray2#

РК делает поставщик, а регистрирует покупатель. Я не пойму, НН вообще то Вы пишите не должно быть, а при чем тут деньги?

Они нам платят. Вообще НН на диллерские услуги. ошибочно зарегистрировали по акту,думали он будет.акта нет и небыло и небудет. Я имею ввиду суму НДС которую мы предоставили им как кредит. какая процедура в таком случае.

Значит Вы выписываете РК как ошибочно выписанную к НН и отправляете покупателю, он регистрирует. Если все даты в промежутке положенного в деке не показываете

Каким числом НН выписана?

IRINAST писав:Каким числом НН выписана?

31/08/2016 а оказалось что нужно 13,09. как ето отразить в деке если будет полная корректировка, и хотим сейчас попросить чтоб нам просто акты выписали изменить только число, в таком случае в каком периоде ее показывать?