Buhgalter911

Добрий день. Підскажіть будь ласка, якщо знімаю помилково виписану податкову , то сума пдв на спецрахунок повертається? І чи правильно я розумію, щоб зняти податкову треба виписати її з мінусом? А дату і номер ставити як у попередній неправильній? Проконсультуйте будь ласка.

вы должны выписать корректировку с минусом. в назначении - помилкова.

Лёшик писав:вы должны выписать корректировку с минусом. в назначении - помилкова.

Це я знаю. А чи повертаються кошти на спецрахунок? Це саме головне питання!

Діна 1977 писав:Добрий день. Підскажіть будь ласка, якщо знімаю помилково виписану податкову , то сума пдв на спецрахунок повертається? І чи правильно я розумію, щоб зняти податкову треба виписати її з мінусом? А дату і номер ставити як у попередній неправильній? Проконсультуйте будь ласка.

деньги на счет возвращаются. выписываете РК, можно другой датой, желательно в пределах месяца выписки НН, номер будет следующий по порядку

Выписана ошибочно налоговая накладная в сентябре и в сентябре же составили к ней расчёт корректировки "обнуляющий". В декларации не показываем ни налоговую накладную, ни расчёт корректировки. Верно?

manro писав:Выписана ошибочно налоговая накладная в сентябре и в сентябре же составили к ней расчёт корректировки "обнуляющий". В декларации не показываем ни налоговую накладную, ни расчёт корректировки. Верно?

Відповідь з бази знань податкової:


Який порядок відображення податкових зобов’язань в податковій декларації з ПДВ у випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг)?

Відповідь

Коротка:
В податковій декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї не підлягають відображенню в декларації.

Повна:
не буду зазначати і так все ясно ))))

Добрый день!
Можно ли что то еще сделать?
Выписана НН ошибочно как на неплательщака,Обнаружино поздно, зарегистрировали еще НН правельную(плательщику). Прошла двойная сумма.Сдан отчет.
Как выйти с ситуации, неплательщиков нет.

Аннит писав:Добрый день!
Можно ли что то еще сделать?
Выписана НН ошибочно как на неплательщака,Обнаружино поздно, зарегистрировали еще НН правельную(плательщику). Прошла двойная сумма.Сдан отчет.
Как выйти с ситуации, неплательщиков нет.

РК к НН на неплательщика, и уточненку по НДС

Здравствуйте, как быть, зарегила НН, потом увидела, что неправильная дата. Сроки горели, я в медке изменила дату НН с таким же номером и зарегила ее. Сумма небольшая, но как теперь исправить? К чему выписывать корректировку и кто должен ее выписать: я или покупатель? Есть какие-то сроки по выписке корректировки, помогите, пожалуйста.

Незнайомка писав:Здравствуйте, как быть, зарегила НН, потом увидела, что неправильная дата. Сроки горели, я в медке изменила дату НН с таким же номером и зарегила ее. Сумма небольшая, но как теперь исправить? К чему выписывать корректировку и кто должен ее выписать: я или покупатель? Есть какие-то сроки по выписке корректировки, помогите, пожалуйста.

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=515442