Сторінка 20 з 39
Re: Ошибочно выписана налоговая накладная
Додано: 18 квітня 2017, 13:45
Лена Колина
Добрый день ,уважаемые форумчане! Подскажите ,в марте месяце контрагент безосновательно выписал и зарегистрировал нам налоговую накладную, и в этот же день делает корректировку с минусом как ошибку, мы ее регистрируем. Скажите нужно по этой операции включать как обычно в додаток 5 саму налоговую и в додаток 1 корректировку? Или ,учитывая пункт 198,2 НКУ вообще не отражаю в декларации .Нет ли каких то исключений. Спасибо заранее.
Re: Ошибочно выписана налоговая накладная
Додано: 18 квітня 2017, 15:15
Olgabux
Лена Колина писав:Добрый день ,уважаемые форумчане! Подскажите ,в марте месяце контрагент безосновательно выписал и зарегистрировал нам налоговую накладную, и в этот же день делает корректировку с минусом как ошибку, мы ее регистрируем. Скажите нужно по этой операции включать как обычно в додаток 5 саму налоговую и в додаток 1 корректировку? Или ,учитывая пункт 198,2 НКУ вообще не отражаю в декларации .Нет ли каких то исключений. Спасибо заранее.
Не показываете эту налоговую и корректировку ни в додатках, ни в декларации.
Re: Ошибочно выписана налоговая накладная
Додано: 20 квітня 2017, 11:29
Иру
добрый день. помогите пожалуйста: ошибочно выписана пн 23.03.17 увидели выписали рк 21.03.17 отправили 14.04.17- в едр почему-то не зарегистрирована. как теперь быть ? выписать рк от 01.04.17 и попытаться зарегистрировать? или рк регистрировать от 2.03.17 но 15 дней уже прошли
Re: Ошибочно выписана налоговая накладная
Додано: 20 квітня 2017, 12:42
vika23
Иру писав:добрый день. помогите пожалуйста: ошибочно выписана пн 23.03.17 увидели выписали рк 21.03.17 отправили 14.04.17- в едр почему-то не зарегистрирована. как теперь быть ? выписать рк от 01.04.17 и попытаться зарегистрировать? или рк регистрировать от 2.03.17 но 15 дней уже прошли
Дата Р/К раньше, чем дата Н/Н? Не зарегистрирована без объяснений или в квитанции вам все же написали причину отказа?
Re: Ошибочно выписана налоговая накладная
Додано: 15 травня 2017, 10:37
Серега
Доброго всем!,
Подскажите, как быть в ситуации:
21.03.2017 выписана НН на неплательщика НДС (физлицо), вместо выписки НН по этим же параметрам (кроме реквизит покупателя) на обычного плательщика НДС. Ошибочная НН зарегистрирована в Реестре и показана в мартовской деке по НДС.
Как ьыть теперь - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя! Как исправить и деку за март 2017, новую НН с каким номером выписывать и какой датой?
Спасибо!
Re: Ошибочно выписана налоговая накладная
Додано: 15 травня 2017, 10:45
Tasa
Серега писав:Доброго всем!,
Подскажите, как быть в ситуации:
21.03.2017 выписана НН на неплательщика НДС (физлицо), вместо выписки НН по этим же параметрам (кроме реквизит покупателя) на обычного плательщика НДС. Ошибочная НН зарегистрирована в Реестре и показана в мартовской деке по НДС.
Как ьыть теперь - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя! Как исправить и деку за март 2017, новую НН с каким номером выписывать и какой датой?
Спасибо!
РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН
Re: Ошибочно выписана налоговая накладная
Додано: 15 травня 2017, 11:14
Серега
Tasa писав:Серега писав:Доброго всем!,
РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН
Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!
Re: Ошибочно выписана налоговая накладная
Додано: 15 травня 2017, 12:57
nikosbud
Серега писав:Tasa писав:Серега писав:Доброго всем!,
РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН
Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!
под любым другим
Re: Ошибочно выписана налоговая накладная
Додано: 15 травня 2017, 12:58
Tasa
Серега писав:Tasa писав:Серега писав:Доброго всем!,
РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН
Серега писав:Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!
Під будь-яким у розрізі вашої місячної нумерації - головне не під тим самим, що був - система не пропускає 2 накладні з однакоим номером за і день.
Re: Ошибочно выписана налоговая накладная
Додано: 15 травня 2017, 15:35
Серега
Tasa писав:Серега писав:Серега писав:Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!
Під будь-яким у розрізі вашої місячної нумерації - головне не під тим самим, що був - система не пропускає 2 накладні з однакоим номером за і день.
Делаю РК и не могу понять что же мне минусовать ? По сути мне нужно минусовать название покупателя и его ИНН. Как быть? Или обнуление НН выписанной на неплательщика вместо правильного покупателя заключается в минусовании колличества: было в НН указано 5 единиц. теперь в РК указать "-5" и все?