Buhgalter911

Наташа_75 писав:Я теж так бачу що РК за березень, ГБ. каже РК в 11 міс? не можу знайти точне ствердження цьому факту.

ГБ керується логікою, але... забуває що у податкової своя логіка #g_crazy#

Якшо включити у 11міс такий РК - буде красивенько світитися відхилення у кабінеті - там де Перевищення

Tasa писав:

Наташа_75 писав:Я теж так бачу що РК за березень, ГБ. каже РК в 11 міс? не можу знайти точне ствердження цьому факту.

ГБ керується логікою, але... забуває що у податкової своя логіка #g_crazy#

Якшо включити у 11міс такий РК - буде красивенько світитися відхилення у кабінеті - там де Перевищення

Якщо РК 30.11. то реєструє покупець і нанього штраф, він мабудь не захоче це реєструвати...

Наташа_75 писав:
Якщо РК 30.11. то реєструє покупець і нанього штраф, він мабудь не захоче це реєструвати...

А как на счет того, что РК выписывается в момент выявления ошибки? Я бы тоже выписала в марте. В ноябре покупатель не имел права брать такую НН себе в кредит, он должен был следить за этим. И теперь в кредит возьмет в месяце регистрации такого РК

Наташа_75 писав:

Tasa писав:

Наташа_75 писав:Я теж так бачу що РК за березень, ГБ. каже РК в 11 міс? не можу знайти точне ствердження цьому факту.

ГБ керується логікою, але... забуває що у податкової своя логіка #g_crazy#

Якшо включити у 11міс такий РК - буде красивенько світитися відхилення у кабінеті - там де Перевищення

Якщо РК 30.11. то реєструє покупець і нанього штраф, він мабудь не захоче це реєструвати...

ви не зрозуміли - РК якраз березнем, і включати як вам вище написли - у березні
Я написала про Перевищення - не будуть сходитись дані декларацій поданих і ЄРПН

КамЛ писав: ...покупатель не имел права брать такую НН себе в кредит, он должен был следить за этим.

Возможно, что мой комментарий не в тему, но все, же контролировать входящий НДС сложнее, особенно если по контрагентам операции из одного типа обязательств переходят в другой, - отслеживать первое событие проще продавцу.

Документы, как правило, проводятся в программе с опозданием, и не всегда, получается, заметить ошибку, поскольку даже перепроведение всех документов в учетном периоде может не помочь.

Исходя из вышесказанного задам вопрос: - какую лучше использовать методику для контроля правильности налогового кредита.

31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?

NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?

Я б робила з типом 103

ANKO[spoiler писав:]

NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г). [/spoiler]
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?

Я б робила з типом 103

Згодна, 103.
301 - коли 2 однакові ПН на одну подію.

NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?

Для излишне выписанной код причины - 301. Внизу под табличной частью указываете № и дату правильной нн за 01.2019 и ее рег. номер. Сверху в левой части: "Не підлягає наданню покупцю з причин" код 20 и "Х" не проставляется. РК регистрирует покупатель.

Postpred писав:

Скрытый текст

NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?

Для излишне выписанной код причины - 301. Внизу под табличной частью указываете № и дату правильной нн за 01.2019 и ее рег. номер. Сверху в левой части: "Не підлягає наданню покупцю з причин" код 20 и "Х" не проставляется. РК регистрирует покупатель.

Це не так. У січні були ситуації - коригувла і уточняла минулий рік - довелось розібратись з цим РК.
Він підходить тільки для задвоєних податкових - точно вони мають бути повністю одинакові, крім №