Buhgalter911

Postpred писав:

NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?

Для излишне выписанной код причины - 301. Внизу под табличной частью указываете № и дату правильной нн за 01.2019 и ее рег. номер. Сверху в левой части: "Не підлягає наданню покупцю з причин" код 20 и "Х" не проставляется. РК регистрирует покупатель.

Спасибо за отклик. Отправила РК с кодом 20 и Х не ставила, код причины 301, это до ваших откликов в интернете тоже искала ответ. Напишу результат.
Еще вопрос по выписанному акту налоговой штраф будет применяться?

Tasa писав:

Postpred писав:

Скрытый текст

NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?

Для излишне выписанной код причины - 301. Внизу под табличной частью указываете № и дату правильной нн за 01.2019 и ее рег. номер. Сверху в левой части: "Не підлягає наданню покупцю з причин" код 20 и "Х" не проставляется. РК регистрирует покупатель.

Це не так. У січні були ситуації - коригувла і уточняла минулий рік - довелось розібратись з цим РК.
Він підходить тільки для задвоєних податкових - точно вони мають бути повністю одинакові, крім №

не згоден. Так 301 для задвоєних, але ніде не сказано, що різними мають бути лише №. У листі №36942 є перелік випадків коли РК301 не складається - там здається лише не співпадіння розділу Б, та складання РК до цієї ПН що не виводить її у нуль. Може ще є якась ситуація, але того обмеженя нема.

NELIN писав:

Postpred писав:

NELIN писав:31.01.19 г при регистрации НН одну накладную выписываю 22.01.17 г(ошибка в годе) она регистрируется в ЕДР .Когда просматриваю Медок не вижу (конечно) ее в списке исходящих за январь 2019 г., буквально через 10 мин. бросаю на регистрацию вторую накладную только уже с правильной датой 22.01.19 г. она тоже регистрируется в ЕДР.
Ошибка выявляется когда приходит акт налоговой(нарушение срока регистрации) в марте 2019 г. на НН первую с неправильной датой (2017г).
РК на НН 2017 г. с каким кодом причины 301 или 103?

Для излишне выписанной код причины - 301. Внизу под табличной частью указываете № и дату правильной нн за 01.2019 и ее рег. номер. Сверху в левой части: "Не підлягає наданню покупцю з причин" код 20 и "Х" не проставляется. РК регистрирует покупатель.

Спасибо за отклик. Отправила РК с кодом 20 и Х не ставила, код причины 301, это до ваших откликов в интернете тоже искала ответ. Напишу результат.
Еще вопрос по выписанному акту налоговой штраф будет применяться?

Выписанная РК зарегистрировалась в ЕДР, вернулся списанный лимит.

В березні була виписана помилкова податкова накладна, яка зареєстрована і включена в декларацію. В квітні було зроблено коригування. Як правильно бути з декларацією за квітень - показувати там це коригування на помилкову податкову чи ні? і якщо ні , то подавати уточненку за березень, щоб прибрати з декларації помилкову ПН? Читала, що помилкові податкові накладні і коригування до них не включаються, але тоді по ел. рахунку вилізе сума перевищення ... наскільки критично включити це коригування в декларацію, щоб цього перевищення уникнути?

Olia123 писав:В березні була виписана помилкова податкова накладна, яка зареєстрована і включена в декларацію. В квітні було зроблено коригування. Як правильно бути з декларацією за квітень - показувати там це коригування на помилкову податкову чи ні? і якщо ні , то подавати уточненку за березень, щоб прибрати з декларації помилкову ПН? Читала, що помилкові податкові накладні і коригування до них не включаються, але тоді по ел. рахунку вилізе сума перевищення ... наскільки критично включити це коригування в декларацію, щоб цього перевищення уникнути?

Ви ж вже включили помилкову в березні, тому зараз спокійно включаєте РК в квітень. Можна не показувати, коли і ПН і РК одним місяцем зроблені і зареєстровані.

Здравствуйте форумчане.
В марте были не зарегистрированы НН не хватало лимита.
Сдала декларацию за март и в ней их не указала в таблице 1.1 додатка 5.
Когда оплатили в апреле налоговое обязательство, при регистрации этих НН выдает перевищення и не регистрирует их.
Сдала уточненку за март и вписала эти НН в таблице 1.1 додатка 5.
Всё равно НН не регистрирует не хватает лимита.
Как исправить может кто-то подсказать?

только что отправила НН по акту и тут оказывается, что его проводить апрелем не нужно было. Как правильнее выписать РК, чтобы не попасть на деньги (95т). Если сегодня получится зарегить РК такой же датой как НН, то я все включу в апрель, правильно?

Ребекка писав:только что отправила НН по акту и тут оказывается, что его проводить апрелем не нужно было. Как правильнее выписать РК, чтобы не попасть на деньги (95т). Если сегодня получится зарегить РК такой же датой как НН, то я все включу в апрель, правильно?

ми робили через код причини 301 з типом причини 20 на дату складання податкової накладної , але це була на нас виписано зайва податкова, тому я його не включала ні в кредит, ні в додаток 2 до декларації

Аурелия писав:

Ребекка писав:только что отправила НН по акту и тут оказывается, что его проводить апрелем не нужно было. Как правильнее выписать РК, чтобы не попасть на деньги (95т). Если сегодня получится зарегить РК такой же датой как НН, то я все включу в апрель, правильно?

ми робили через код причини 301 з типом причини 20 на дату складання податкової накладної , але це була на нас виписано зайва податкова, тому я його не включала ні в кредит, ні в додаток 2 до декларації

вище Таса писала, що тип код причини 103. А чому тип причини 20, адже в мене не задвоєння ПН, а просто її взагалі не треба було виписувати.

Ребекка писав:

Аурелия писав:

Ребекка писав:только что отправила НН по акту и тут оказывается, что его проводить апрелем не нужно было. Как правильнее выписать РК, чтобы не попасть на деньги (95т). Если сегодня получится зарегить РК такой же датой как НН, то я все включу в апрель, правильно?

ми робили через код причини 301 з типом причини 20 на дату складання податкової накладної , але це була на нас виписано зайва податкова, тому я його не включала ні в кредит, ні в додаток 2 до декларації

вище Таса писала, що тип код причини 103. А чому тип причини 20, адже в мене не задвоєння ПН, а просто її взагалі не треба було виписувати.

103. И в деку не берите ни НН, ни РК.