Ошибочно выписана налоговая накладная

[FyDD]

Помогите пожалуйста . Выписана ошибочно компенсуюча податкова накладна надо было февралём а была выписана зарестрирована мартом, затем дополнительно выписна эта же накладная февралём, обе зарегистрированы. Теперь накладная компенсуюча за март должна быть анулирована. Но как? переотправляла 10 накладных на коректировку, все видхилени, перепробывала все коды причины и все равно. ПОМОГИТЕ
последний раз код 301; 20.

Такий РК складають якщо задовоїли і повторно виписали.
Для коригування зведених код 201 (компенсуючі); 202 (розподільчі); 203 (мінбаза) . Ваш -201. З кодом 201 і 202 не заповнюються 3.1, 3.2, 3.3, 5 - 9, 11. Мінбазні РК не заповнюють 3.1, 3.2, 3.3, 4,5,11 (опис номенклатури - ПН ... від ...)

Так єто как раз случай для 301 -20. Если зарегины две абсолютно одинаковые ПН - в т.ч. если одна с ошибочной датой
Главное правильно заполнить, там свои особенности
В РК пишется номер рег-ции правильной ПН
https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 41128.html

[Nelli-Nelli]

Помогите пожалуйста . Выписана ошибочно компенсуюча податкова накладна надо было февралём а была выписана зарестрирована мартом, затем дополнительно выписна эта же накладная февралём, обе зарегистрированы. Теперь накладная компенсуюча за март должна быть анулирована. Но как? переотправляла 10 накладных на коректировку, все видхилени, перепробывала все коды причины и все равно. ПОМОГИТЕ
последний раз код 301; 20.

Такий РК складають якщо задовоїли і повторно виписали.
Для коригування зведених код 201 (компенсуючі); 202 (розподільчі); 203 (мінбаза) . Ваш -201. З кодом 201 і 202 не заповнюються 3.1, 3.2, 3.3, 5 - 9, 11. Мінбазні РК не заповнюють 3.1, 3.2, 3.3, 4,5,11 (опис номенклатури - ПН ... від ...)

Так єто как раз случай для 301 -20. Если зарегины две абсолютно одинаковые ПН - в т.ч. если одна с ошибочной датой
Главное правильно заполнить, там свои особенности
В РК пишется номер рег-ции правильной ПН
https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 41128.html

Я такі РК не виписувала.
Але, задвоєна, коли дві типу «правильні» на одну подію. А тут помилкова та виправлено помилку. Не вийде. Це поодинока помилкова .
Але на всякий випадок, з 301 і тип причини «20» заповнюють графи 7,8. 1-6, 11-15. (9,10 НЕ заповнюють). І внизу заповнюють реквізити правильної ПН. Можна ще раз спробувати

[Євангелия]

ДФС-Приняли, когда в коректировке указали причину 09, код 202. Спасибо.

[revuk]

Подскажите если за март обнаружена ошибка - выписана расхадная накладная и к ней зарегистрирована нн на цену больше чем необхимо , какой оптимальный вариант выхода с ситуации, покупатель включил в Нк .

[marina11]

Подскажите если за март обнаружена ошибка - выписана расхадная накладная и к ней зарегистрирована нн на цену больше чем необхимо , какой оптимальный вариант выхода с ситуации, покупатель включил в Нк .

В теорії - переробляєте видаткову накладну так, щоб вона відповідала зробленій ПН а потім або робите повернення від покупця і реалізацію з правильними цінами, або покупець доплачує різницю. Але тут все залежить від того, де і як Ви відзвітувалися за той період і на що згоден покупець. Хоча включати до свого ПК некоректну накладну вони не мали права, тож мають бути зацікавлені у вирішенні проблеми.

[vika_pro]

подскажите пожалуйста у кого какое мнение
поставщик выписал НН по дате отгрузки товара 28.05
оплата товара была 17.05.
можно ли взять эту НН в налоговый кредит (очень нужно)?

[Nelli-Nelli]

подскажите пожалуйста у кого какое мнение
поставщик выписал НН по дате отгрузки товара 28.05
оплата товара была 17.05.
можно ли взять эту НН в налоговый кредит (очень нужно)?

Ну, якщо дуже треба…
Порадьтесь із постачальником про зміну призначення платежу (поворотна фінасова допомога на кілька тижнів, підпишіть договір, нехай повернуть ті кошти), а Ви вже заплатите ім за відвантажений товар… тоді і з рк в нуль не потрібно буде гратись і реєструвати пн із запізненням… і постачальнику не потрібно буде подвоювати свої зобовязання в травні, бо рк буде зареєстрована не в одному періоді із помилковою.
Це так, політ моєї фантазї як вихід, якщо дуже треба.
А якщо включити цю пн 28.05 в декларацію, то прийдеться все-одно після реєстраціі відємного рк Вам потрібно буде ур подавати із самоштрафом, доплачувати ПДВ. І вже потім включати ПК по пн від 17.05 в період реєстраціі

[nikosbud]

[Cipollino]

НН за май выписана не той датой.

А ваш покупатель знает, что вы ошиблись с датой? Или он «НН» отразил в декларации, и не заметил?
Ему ведь тоже придется дополнительно «поработать»…
P.S. Помню мы работали с одними «строителями», так те практически, каждый месяц провтыкивали регистрацию,
приходилось звонить напоминать чтобы они соизволили зарегить «НН».

Обнаружена ошибка 20.06.

Интересно, когда же вы ее обнаружили, в 5-ть утра - 20-го числа?

[nikosbud]