Buhgalter911

Maryklyn писав:Подскажите, правильно ли я рассуждаю. Нам поставщик газа выписал налогов.накладную на колич-во газа, которое мы не получали (вопрос в технологич.потерях, к-рый уже месяца 3 согласовывается). Т.е. реализацию поставщик взял с потолка, а стало быть и НДС в налог.накладной оттуда же. Налоговую они зарегистрировали в ЕРНН. Поскольку мы никогда ни в одном суде не признаем тот газ, получается, что у меня безосновательно полученный налог.кредит, который я должна "уравновесить" своими налог.обязательствами, иначе перекосит мой регистр.лимит. Правильно? Свою налог.накладную я выпишу и зарегистрирую. Вопрос как и на кого? На себя с пометкой 04 (невиробн.використ.) или 13 (використ.не в госп.діяльн.)? И можно ли будет ее в будущем откорректировать?

Valudser писав:Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?

Valudser писав:Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?

O_range писав:

Valudser писав:Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?

а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК

Valudser писав:

O_range писав:

Valudser писав:Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?

а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК

Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

ArinaArina писав:

Valudser писав:

O_range писав: а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК

Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете

@Лиса писав:

ArinaArina писав:

Valudser писав:
Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете

на каком основании вы вообще включили эту НН в НК??? не надо было этого делать при проверке вам снимут кредит и начислят штраф 25%. Если есть возвозность и позволяет деятельность может проведите тогда фиктивну отгрузку товара, а ноябрем верните и тогда обоснованая РК у вас будет. а так вам полюбому грозит штаф или когда найдут или сами уточняйте деку за октябрь, ArinaArina дело говорит, по другому никак. Сумма НДС большая???

ArinaArina писав:

Valudser писав:

O_range писав: а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК

Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете

Valudser писав:

ArinaArina писав:

Valudser писав:
Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете

вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)